贵安新区生态环境局2024年部门预算公开信息

单位事业编制15人，截至2023年底，在职实有人数28人，其中行政编6人，事业编10人，国企雇员7人，临聘人员5人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2024年，贵安新区生态环境局将认真贯彻落实国家、省、市及新区有关生态环境的决策部署，一是推进新区生态文明建设，对照《国家生态文明建设示范区管理规程》《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程（试行）》中建设指标要求，全面调查贵安新区各项建设指标情况，提出指标提升要求及建议；二是推动发展与保护协同并进，着力优化营商环境，持续深化环评改革；三是深入推进污染防治攻坚战，以空气质量优良天数达到97%为目标，继续执行《贵安新区建成区轻中度污染天气应急管控方案》，及时发布空气质量预警，采取有效措施预防大气污染。进一步加强集中式饮用水水源和主要河流出境断面监管，确保水质达标率稳定在100%；四是全面推进生态环境保护督察问题整改，确保新问题不增加，老问题不反弹。五是开展风险隐患排查，有效提升生态环境监管强度和问题整改效率。充分发挥职能优势，多措并举，狠抓新区生态环境安全，对环境违法行为坚持依法打击，重点打击、精准打击。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

写明“本预算包括本单位及所属单位预算”，无所属单位的请写明“本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。”（注：请参照预算一体化系统中预算公开表表1-3数据填报）。

2024年部门收入预算总额3707.23万元，其中：本年收入3127.74 万元，上年结转结余579.49万元。本年收入中：财政拨款收入3127.74万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额3707.23万元，其中：本年支出3127.74 万元，年终结转结余579.49 万元。本年支出中：社会保障和就业支出45.15万元，卫生健康支出22.94万元，节能环保支出3029.5万元，住房保障支出30.15万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少595.63万元，下降13.84%，主要原因是：2024年项目收入减少。2024年部门支出预算总额比2023年预算减少595.63万元，下降13.84%，主要原因是：2024年项目支出减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额3707.23万元，其中：本年收入3127.74万元，上年结转结余579.49万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3127.74万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额3703.23万元，其中：社会保障和就业支出45.15万元，卫生健康支出22.94万元，节能环保支出3029.5万元，住房保障支出30.15万元，上年结转579.49万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为3707.23万元，比2023年预算减少595.63万元，下降13.84%，主要原因是：2024年项目收入减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

本年一般公共预算支出3707.23万元，其中：基本支出532.74万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.1万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.05万元，其他社会保障和就业支出（2089999）支出1.86万元，行政单位医疗卫生健康支出（2101101）11.86万元，公务员医疗补助支出（2101103）9.22万元，住房保障支出（2210201）30.15万元，行政运行经费（2110101）434.5万元；项目支出3174.49万元，包括生态环境保护宣传经费支出（2110104）13万元，环境保护法规、规划及标准经费支出（2110105）29.4万元，生态环境保护行政许可经费（2110107）16.15万元，其他环境保护管理事务支出（2110199）69万元，建设项目环评审查与监督支出（2110203）415万元，其他环境监测与监察支出（2110299）35万元，大气污染防治支出（2110301）11.78万元，水体污染防治支出（2110302）802.08万元，土壤污染防治支出（2110307）238.9万元，其他污染防治支出（2110399）281.25万元，生态保护支出（2110401）10万元，农村环境保护支出（2110402）625.66万元，生态环境监测与信息支出（2111101）442.95万元，生态环境执法监察支出（2111102）134.24万元，其他节能环保支出（2119999）50.08万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

本年一般公共预算基本支出532.74万元，包括人员经费496.48万元，公用经费36.26万元（办公费8.5万元，印刷费3万元，手续费0.2万元，水费1.4万元，邮电费7万元，差旅费2.3万元，维修费0.5万元，租赁费1万元，会议费0.2万元，培训费0.5万元，公务接待费0.4万元，劳务费1.8万元，工会经费2万元，福利费2.16万元，公务用车运行费1万元，税金及附加费用3.3万元，办公设备购置0.5万元，其他商品和服务支出0.5万元），人员经费比上年减少53.77万元，公用经费比上年减少37.83万元，人员经费减少是因2024年年初预算人数较2023年初预算人数减少2人，公用经费减少是因本年伙食费单独安排，从人员经费中列支。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2024年部门财政拨款安排“三公”经费8.8万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费8.8万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024年公务接待费0.4万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费8.4万元，比2023年预算减少1.6万元，下降16%，主要原因是：厉行节约，降低公务用车成本。公务用车购置预算及因公出国费用预算为0万元。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为1704万元，其中：货物类政府采购2万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购1702万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加39.5万元，增长2.37%，主要原因是：增加服务类项目政府采购。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

总目标：完成2024年全年各项职能职责及目标考核任务 分目标：目标1：保障单位正常运转；目标2：完成2024年建设项目环境影响评价工作；目标3：完成2024年农村污水处理设施运维工作；目标4：完成2024年水源污染整治治理任务；目标5：完成2024年环境执法监察及环境质量监测工作；目标6：完成各类调查及评价报告编制工作。

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

四、其他重要事项说明

（一） 机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为36.26万元，其中：办公费8.5万元，印刷费3万元，手续费0.2万元，水费1.4万元，邮电费7万元，差旅费2.3万元，维修费0.5万元，租赁费1万元，会议费0.2万元，培训费0.5万元，公务接待费0.4万元，劳务费1.8万元，工会经费2万元，福利费2.16万元，公务用车运行费1万元，税金及附加费用3.3万元，办公设备购置0.5万元，其他商品和服务支出0.5万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少37.83万元，下降51.06%，主要原因是：是本年伙食费单独安排，从人员经费中列支。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年12月31日，本部门固定资产金额1645.6万元，分布构成情况为：房屋290.51平方米，车辆2辆，通用设备215.65万元，专用设备1125.92万元，家具13.52万元，无形资产211.95万元，以上资产已计提折旧1125.2万元，净值732.35万元。

（三） 预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的项目41个，涉及财政拨款预算3174.49万元。其中本部门实施项目33个（部门预算项目26个，省级资金项目7个），预算2312.8万元；乡镇实施项目7个，预算861.69万元。

（四）项目支出安排情况：2024年项目支出3174.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入2595万元，上级专项资金结转579.49万元，项目支出主要为农村环境保护、土壤污染防治、水污染防治、生态环境监测与信息方面支出。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：2024年贵安新区部门预算公开表（生态环境局）.xls