目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）
（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）
（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）
（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）
（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）
（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）
（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况说明
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标情况说明
（五）部分专有名词解释
四、2022年部门预算、“三公”经费预算表（详见附件）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能：
1.贵安新区投资促进局与商务局合署办公，主要职能为：负责投资促进、会展经济、经济协作工作；负责招商引资工作，组织开展重点招商和重大招商活动；负责拟订贸易发展、经济合作、物流业发展的规划、政策措施，经批准后组织实施；协助做好新区工业经济、产业发展、集聚集约、开放水平、创新驱动等高质量发展测评工作；负责有关行政审批事项的审核工作；结合部门职责，做好全面从严治党和安全生产监督管理、生态环境保护工作；完成上级交办的其他工作。
2.贵安新区投资促进和商贸服务中心，由投资促进局、商务局直接管理，职能职责为：负责收集、整理、分析新区商务贸易、投资促进信息；负责研究提出商务贸易、投资促进工作建议；负责提供商务贸易、投资促进有关咨询服务；负责组织开展新区商务贸易、投资促进的推介、洽谈等活动；负责招商引资有关服务保障工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成：
1.贵安新区投资促进局下设科室4个：综合科、招商一科、招商二科、目标管理科，核定科级领导职数5名。
2.商务局下设科室1个：商务科，核定科级领导职数1名。
3.贵安新区投资促进和商贸服务中心下设科室4个：综合服务一科、综合服务二科、综合服务三科、综合服务四科，核定科级领导职数8名。
（三）部门人员构成：
1.贵安新区投资促进局、商务局：核定机关编制11名。
2.贵安新区投资促进和商贸服务中心：核定事业编制27名，均为管理人员。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）
我单位2022年部门预算包括投资促进局、商务局、贵安新区投资促进和商贸服务中心，2022年为新编制预算单位，故不存在与上年对比增减变化情况。2022年一般公共预算收入为6802.96万元，其中基本收入为1092.05万元，项目收入为5710.91万元，全额安排支出。
（二）部门收入总体情况（详见表2）
我单位2022年部门预算收入总额为6802.96万元，其中基本收入1092.05万元（人员经费、公用经费），占收入总额的16.05%，项目收入5710.91万元，占收入总额的83.95%。
（三）部门支出总体情况（详见表3）
我单位2022年部门支出总额为6802.96万元，其中基本支出1092.05万元，占支出总额的16.05%，项目支出为5710.91万元，占支出总额的83.95%。按照支出功能科目分类类级，主要为一般公共服务支出1546.58万元，资源勘探工业信息等支出4997.91万元，住房保障支出85.43万元，社会保障和就业支出82.89万元，卫生健康支出54.15万元，教育支出36万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）
2022年我单位财政拨款收支总预算为6802.96万元，均为一般公共预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）
2022年我单位一般公共预算支出预算为6802.96万元, 其中基本支出1092.05万元，占支出总额的16.05%，项目支出为5710.91万元，占支出总额的83.95%。按照支出功能科目分类类级，主要为一般公共服务支出1546.58万元，资源勘探工业信息等支出4997.91万元，住房保障支出85.43万元，社会保障和就业支出82.89万元，卫生健康支出54.15万元，教育支出36万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
2022年我单位一般公共预算基本支出1092.05万元，其中：人员经费支出960.68万元，公用经费支出131.37万元。按部门预算经济科目，基本支出包括：工资福利支出919.24万元，商品和服务支出171.81万元，资本性支出1万元；按政府预算经济科目，基本支出包括：工资福利支出919.24万元，商品和服务支出171.81万元，资本性支出1万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）
2022年我单位“三公”经费预算总额为26.6万元，其中：公务接待费24.6万元，公务用车运行维护费2万元。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）
我单位无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明（每一项必须说明）
（一）机关运行经费情况：今年我单位本级及下属1家二级单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算131.37万元。
机关运行经费，是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购安排情况说明：今年本单位及下属1家二级单位的政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况：根据《中共贵阳市委机构编制委员会关于调整贵安新区党工委、管委会领导职数、工作机构和所属事业单位有关机构编制事项的通知》（筑编通【2021】47号）文件，社会事务协调局更名为投资促进局。结合工作调整，原社会事务协调局国有资产清理后转给投资促进局，截至今年年初，本单位及下属1家二级单位的国有资产合计3575.34万元，其中流动资产3392.37万元，固定资产及无形资产182.97万元。原社会事务协调局转给投资促进局车辆4辆（其中原社管局车辆1辆，原卫计局车辆3辆），均为其他用车。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明：今年本单位及下属 1家二级单位涉及重点项目2个，预算资金5391.59万元，预算绩效目标情况如下：
1.产业扶持类资金4914.59万元，绩效目标是完成对“促进外资外贸若干措施奖补资金”“百场千店万铺”奖补资金、“贵安新区培育和壮大商贸市场主体奖励资金”等5个项目财政奖补资金兑现工作。
2.农贸市场高质量精细化管理标准化提升改造建设专项资金477万元，绩效目标是完成新区2022年农超市场建设要求，具体目标为新建惠民生鲜超市6个，新建农贸市场1个，改造农民市场1个，编制《贵安新区直管区农贸市场专项规划》。
（五）专有名词解释
1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于其他商贸事务方面的支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
