——2025年8月26日在贵阳市第十五届人大常委会第二十八次会议上
贵安新区管理委员会
市人大常委会：
根据《中华人民共和国预算法》有关规定和市人大常委会安排，现向本次常委会会议报告贵安新区2025年上半年财政预算执行情况，请予审议。
2025年是习近平总书记考察贵安新区10周年，是推进“强省会”行动的攻坚之年，也是实现贵安新区“一年一个样、三年大变样”收官之年，我们始终把习近平总书记考察贵安新区重要指示精神、在贵州考察时的重要讲话精神作为做好一切工作的根本遵循，坚决落实省委、省政府决策部署，在市委、市政府的有力统筹下，在市人大的监督指导下，不忘嘱托、不负使命、不骛虚声、不甘落后，紧扣“一极一高地两示范”四大定位，做强经济、开放、生态、城市四大功能，高质量发展实现大踏步前进，财政运行总体平稳。
一、上半年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
贵安新区一般公共预算收入14.01亿元，为预算的50.7%，增长24.9%。其中：税收收入9.27亿元，增长15.4%；非税收入4.74亿元，增长49.0%，非税占比33.8%。贵安新区一般公共预算支出34.39亿元，为预算的49.5%，下降10.3%。主要上级专项资金支出减少。
（二）政府性基金预算执行情况
贵安新区政府性基金预算收入16.77亿元，为预算的24.0%。下降46.6%。其中：土地出让收入14.07亿元，下降50.6%。贵安新区政府性基金预算支出22.39亿元，为预算的32.3%，下降47.4%。
（三）国有资本经营预算执行情况
贵安新区国有资本经营预算收入为69万元，为预算的6%。贵安新区国有资本经营预算支出8万元，为预算的0.8%，下降33.3%。
（四）社会保险基金预算执行情况
贵安新区除教育、卫生以及农业农村外的社会事务移交贵阳市，社会保险基金收支由市级统筹。
二、上级转移支付情况
上半年，贵安新区获得上级转移支付17.38亿元。其中一般公共预算转移支付13.74亿元（税收返还2.17亿元，一般性转移支付10.05亿元，专项转移支付1.52亿元）；政府性基金预算转移支付3.62亿元；国有资本经营预算转移支付0.02亿元。
三、财政重点工作和政策实施效果
（一）聚焦政策落地见效，加速重点项目推进。贵安财政紧紧围绕稳经济、促发展、惠民生、防风险等重点任务，积极发挥财政基础性支撑作用，持续强化资金统筹和政策供给，不断增强财政调控引导能力，切实提升资金使用效能。一是聚焦产业发展，夯实工业发展基础。围绕“两主一特”，统筹安排财政资金6.17亿元，重点支持新区重大产业项目发展，切实发挥财政资金引导作用，推动重点产业链延链补链强链，提升产业集聚效应，助力打造具有核心竞争力的现代产业体系。二是聚焦数字赋能，优化营商环境建设。安排专项资金1.1亿元，支持大数据产业发展和数字基础设施建设，推动数字经济与实体经济深度融合，助力打造高效便捷的政务服务环境和公平有序的市场环境。通过财政政策与产业政策协同发力，进一步激发市场活力，增强企业发展信心，持续优化新区营商环境。三是聚焦基础建设投入，筑牢新区高质量发展的“硬支撑”。积极争取并高效使用国债资金，累计拨付2.92亿元，重点用于新区污水管网建设、排水防涝工程等基础设施项目建设，切实提升城市功能和承载能力，增强城市运行韧性，保障基础设施提质升级。四是聚焦教育供给，筑牢民生“幸福基座”。坚持把教育发展作为财政保障的重点领域，上半年拨付5.25亿元，重点用于支持教育项目建设，助力打造优质均衡、人民满意的现代教育体系。
（二）深化‘五资联动’，激发高质量发展新动能。突出招商抓引资，打造开放“强磁场”。用好算力招商、标房招商、基金招商、以商招商，签约落地重点项目206个，聚集世界500强20家、中国500强10家、民营企业500强8家，签约金额991.12亿元、到位资金400亿元。围绕政策抓争资，激活发展“资金池”。2025年1-6月，新区共向上争资25.68亿元，支持新区重大项目建设。聚焦重点抓融资，畅通资本“生命线”。积极搭建政金企融资协同平台，组织金融机构进园区、创新信贷产品，协调担保机构提供融资担保。召开14场对接会，推荐包含178个项目、440亿元融资需求的两张清单，为企业落实融资贷款176亿元。持续推动银企精准对接，推动多家银行推出“税易贷”“普惠e贷”“微捷贷”“科创贷”等特色产品。强化效能抓管资，筑牢运行“安全网”。从预算编制入手，细化支出标准，确保资金投向精准；严格执行国库集中支付，动态监控资金流向，严防挤占挪用；强化绩效评价结果运用，形成“预算有约束、执行有监控、结果有利用、违规有问责”的闭环管理。突出项目抓投资，夯实增长“主引擎”。用好“5+3”工作机制，紧盯项目“谋投建管用”，上半年完成投资123.15亿元、增长15.2%。
（三）筑牢风险防线，稳妥化解债务压力。1-6月份，已应对政府债本息49.41亿元，其中：本金39.37亿元通过再融资转贷资金应对，利息10.04亿元通过预算资金足额保障，并按进度及时足额支付，未发生欠息情况。
（四）强化结果运用，提升预算绩效效能。一是抓好绩效目标管理。面向预算单位开展预算绩效目标填报指导及审核，覆盖新区30个部门，764个预算项目，资金总额55.61亿元，从源头上提升预算绩效目标填报质量。二是抓好事前绩效评估。对4个重点项目开展事前绩效评估，从源头防控低效无效支出，保障项目实施的可行性及可持续性。三是强化结果运用。实施财政重点绩效评价项目19个，对2024年11个重点绩效报告反馈36个问题，跟踪督促7个预算部门（单位）开展问题整改，对绩效评价结果等次不高的项目压减预算安排。
（五）强化资源资产统筹，提升存量资产效益。目前新区完成“三资”盘活约4.8亿元，主要是户外广告特许经营权入库1.2亿元、房屋处置1.4亿元、包装数字经济产业园经营性物业贷1.1亿元、收购闲置商品房用作保障房融资到位0.48亿元、盘活资金0.5亿元等。盘活收入主要用于债务化解。
（六）贯彻《厉行节约反对浪费条例》，将“过紧日子”要求落细落实。一是《条例》印发后，新区党工委高度重视，专题学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》并研究相关工作。二是加强公车管理，先后印发《关于公务用车集中管理的通知》《贵安新区公务租车管理暂行规定》，将新区21家单位部门及4个乡镇（街道）所有公务车辆纳入车辆系统平台管理，同时，督促各乡镇（街道）对租赁车辆进行清退，截至2025年6月30日，清退租赁车辆62辆。三是新区各部门严格控制“三公”经费，持续压减开支，2025年按照18%比例压减公用经费预算达455万元。强化预算评审，1-6月共评审项目73个，审减1.07亿元，腾出财力用于重大项目建设、产业发展、民生等领域。
四、半年财政运行存在的困难
（一）可统筹使用财力薄弱。一是一般公共预算上半年虽完成收入14.01亿元，但主要靠计提教育资金以及资产资源处置收入拉动收入增长。二是土地收益规模小。2025年上半年，共出让4宗土地，总面积349.75亩，总价款0.88亿元，均为工业用地。今年入库的土地收入14.07亿元中，实际可统筹使用资金较少，全年土地收入难以覆盖专项债券本息。
（二）拖欠账款清偿难。新区今年需完成政府拖欠账款清偿任务17.55亿元，目前仅完成0.93亿元，占全年目标任务的4.7%，虽然可通过省级发行新增专项债券置换0.36亿元，但距全年目标仍有16.26亿元差距，全面完成年度目标难度较大。
五、下一步工作打算
（一）竭尽全力抓实财政收支。一是协同税务及相关部门建立联动机制，准确把握税源情况，科学研判收入形势，确保应收尽收，防止“跑冒滴漏”。二是加强对执法执收部门调度和特许经营权项目包装，强化非税收入征缴力度。三是加大招商引资和土地出让推介力度，助推重大项目落地新区，千方百计增加市场主体拿地规模。四是优化资金支出结构。继续落实“过紧日子”的有关工作要求，强化财政预算评审，压减非急需非刚性支出，统筹用于保障重点支出。
（二）千方百计防范债务风险。一是用好用活增量政策。持续推进存量隐性债务及项目资产清理核查，规范建立“一债一廉政档案”，积极争取隐债置换政策支持，进一步实现化隐债、降成本目标。二是加大向上对接力度，全面掌握政策动向，精准谋划项目，积极争取专债收购存量闲置用地和保障房支持。三是努力实现债务率只降不升。强化收入调度，优化土地出让路径，进一步做大分母，全力做好增收化债工作，确保债务率只降不升。
（三）全力盘活资源资产资金。按照“先易后难”原则，全力推动政府特许经营权、国有企业闲置土地、闲置商品房、股权、商业楼宇等重点资产盘活，争取形成更多可用财力。一是在已获得第一批人才房融资批复5亿元的基础上，加快推动第二批人才房房源收购工作。二是积极探索新能源充电桩等项目特许经营权包装出让。三是探索新区公租房处置盘活，加快推动新区公共租赁住房建设项目手续办理和投转固。同时谋划将闲置安置房通过市场化处置、长期租赁等方式盘活。
（四）全力推进开发区体制改革。坚持以改革促发展、以机制创新提效能的工作思路，稳步推进开发区财政体制调整，切实增强服务高质量发展的制度支撑。一是理顺贵安综保区体制机制。在新区财政管理总体框架下，遵循“上下联动、一体推进”的原则，坚持“保障力度不减、权责清晰”的基本导向，进一步完善贵安综保区财政管理体制。形成职责明确、运转高效、保障有力的财政管理模式，助力贵安综保区实现更高质量发展、更高水平对外开放。二是强化乡镇财政监管与指导。持续加强对《贵安新区乡村两级财力保障办法》执行情况的动态掌握，健全评估机制，实施动态调整，确保乡镇基本运转和公共服务能力得到有效保障。通过优化财政资源配置、加强业务指导和绩效管理，不断提升基层财政运行的规范性和有效性，夯实财政管理的“最后一公里”。
尊敬的主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好2025年财政工作，是深入贯彻落实中央经济工作会议精神的具体体现，是纵深推进“强省会”战略的重要支撑，更是推动贵安新区高质量发展的关键保障。我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力服务经济发展大局、深入推进财政体制改革、坚决兜牢民生保障底线，有效防范财政运行风险。
同时，我们也清醒认识到，下半年财政运行仍面临较大不确定性，如遇重大政策调整、经济形势变化或其他不可预见因素影响预算执行，我们将按规定程序报告。
