目 录
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能
（二）部门（单位）机构设置
（三）预算单位构成
（四）部门人员构成
二、部门（单位）主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）预算绩效管理情况
（四）项目支出安排情况
（五）名词解释
五、2025年部门预算公开表（附表）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能：统筹研究和组织实施“三农”发展战略、中长期规划、政策措施；负责推动新区乡村振兴、城乡一体化发展、城乡公共服务、农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农业农村经济、农村基础设施、乡村治理、农村人居环境等农村融合发展相关工作；负责指导农村资产资源资金管理、村集体经济组织发展和集体资产管理、深化农村产权制度改革、农民承包地、农村宅基地改革、促进农民持续稳定增收等工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责农田水利建设项目管理及水利水电工程移民安置、扶持发展等工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责涉及本单位行政许可事项的事中事后监管工作；结合部门职责，做好全面从严治党和安全生产监督管理、生态环境保护等工作。
（二）部门（单位）机构设置：贵安新区统筹城乡发展局核定编制12名，设局长一名，副局长3名，下设3个正科级内设机构：综合科、一科、二科，核定领导职数6名。
贵安新区统筹城乡发展服务中心核定事业编制18名（含10名省级周转事业编制），其中，管理人员7名、专业技术人员11名。设3个内设机构（均为正科级）：业务一科、业务二科、业务三科。
（三）预算单位构成：
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：贵安新区统筹城乡发展服务中心。
（四）部门人员构成：总编制数30个：行政编制12个、事业编制18个（含10名省级周转事业编制），在职实有20人（其中行政人员8名，事业人员12名），派驻借用等15人，无离退休人员。
二、部门主要工作任务和政策依据
贯彻落实《贵州省人民政府关于进一步加快推动贵安新区高质量发展的意见》《贵安新区高质量发展三年攻坚实施方案（2023—2025年）》《贵安新区工作委员会、贵州贵安新区管理委员会内设机构、管理机构和所属事业单位调整备案的函（三定方案）》（筑编办函〔2023〕10号），做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，守牢防贫底线，确保脱贫人口收入增长高于新区平均水平；持续推进农村“五治”；围绕产业振兴“五个关键”，大力实施产业“五个一工程”，大力推进乡村振兴。对照《贵安新区建设统筹城乡发展示范区三年攻坚实施方案（2023—2025年）》明确的26项重点工作，聚焦“强省会”高质量发展各项目标任务，坚决实现一年一个样阶段目标，稳住农业基本盘，筑牢“三农”压舱石，夯实三年大变样坚实根基。
三、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）
本预算包括本单位及所属单位预算。因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：贵安新区统筹城乡发展服务中心。
2025年部门收入预算总额8055.84万元，其中：本年收入4636.23万元，上年结转结余3419.61万元。本年收入中：财政拨款收入4636.23万元，无财政专户管理资金收入，无单位资金收入。
2025年部门支出预算总额8055.84万元，其中：本年支出4636.23万元，年终结转结余3419.61万元。本年支出中：社会保障和就业支出30.97万元，卫生健康支出26.92万元，农林水支出4541.38万元，住房保障支出36.96万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算减少3681.91万元，减少31.67%，主要原因：落实党政机关习惯过紧日子要求，各部门坚持过紧日子不放松。
2025年部门支出预算总额比2024年预算增加3681.91万元，减少31.67%，主要原因：落实党政机关习惯过紧日子要求，各部门坚持过紧日子不放松。
（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）
2025年部门财政拨款收入预算总额8055.84万元，其中：本年收入4636.23万元，上年结转结余3419.61万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2908.71万元，政府性基金预算拨款收入1727.52万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额8055.84万元，其中：社会保障和就业支出30.97万元，卫生健康支出26.92万元，农林水支出4541.38万元，住房保障支出36.96万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为8055.84万元，比2024年预算减少3681.91万元，减少31.67%，主要原因：落实党政机关习惯过紧日子要求，各部门坚持过紧日子不放松。
（三）一般公共预算支出情况（详见表5）
一般公共预算支出总额为2908.71万元，预算构成为基本支出及项目支出。基本支出563.15万元，其中：人员经费536.07万元，公用经费27.09万元；项目经费4476.03万元，其中：本级资金项目2345.56万元，上级资金项目2130.47万元。一般公共预算较上年9996.41万元减少7087.7万元，减少70.90%，主要原因：落实党政机关习惯过紧日子要求，各部门坚持过紧日子不放松。
（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
基本支出总额563.15万元，其中：人员经费536.07万元，为工资福利支出；公用经费27.09万元，为商品和服务支出。
（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）
政府性基金预算支出总额1727.52万元（结转上级资金项目），其中：大中型水库移民后期扶持基金支出1727.52万元，其中：用于基础设施建设和经济发展1727.52万元。
（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）
无国有资本经营预算支出。
（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）
2025年部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.5万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费0.5万元，比2024年预算减少1.5万元，减少75%，主要原因是：一是根据2024年度工作实际情况调减；二是落实党政机关习惯过紧日子要求，各部门坚持过紧日子不放松。
2025年公务用车运行维护费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务用车购置费0万元。与2024年预算数持平，无增减变动。
（八）部门政府采购预算情况（详见表11）
2024年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。与2023年预算数持平，无增减变动。
（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）
我局围绕市委、市政府及新区党工委、管委会确定的目标
任务和《贵州省人民政府关于进一步加快推动贵安新区高质量发展的意见》《贵安新区高质量发展三年攻坚实施方案（2023—2025 年）》精神，根据部门职能职责、行业发展规划及年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。
（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）
2025年部门预算中安排的重点项目一个，项目名称：2024年贵安新区“粮+菜”示范基地建设资金。因其余项目资金较少，多为解决上年应付未付或农业、乡村振兴基本保障工作内容，未列为重点项目，因此我单位只有一个重点项目。
四、其他重要事项说明
（一） 机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关运行经费预算为27.09万元，其中：办公费16.49万元、印刷费1万元、邮电费1.5万元、差旅费1万元、劳务费2.4万元、公务接待费0.5万元、福利费2.2万元、其他商品和服务支出2万元。（机关运行经费定义见名词解释。）
（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，部门固定资产金额5.58万元，主要包括电脑10台，价值1.78万元、碎纸机5台，价值0.6万元、网络设备1个，价值3.2万元。
（三） 预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的项目28个（本级预算15个，上年结转上级项目13个），涉及财政拨款预算7492.69万元，其中：一般公共预算支出5765.17万元，政府性基金预算支出1727.52万元。
（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有1个，项目名称：2024年贵安新区“粮+菜”示范基地建设资金，金额250万元，主要用于发展“粮+菜”示范基地建设2.16万亩；推广蚕豆、香葱、青菜、花菜、甘蓝等优良品种，实现蔬菜上市2.5万吨、产值5000万元以上。
（五）名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、2025年部门预算公开表（附表）
