目 录
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能
（二）部门（单位）机构设置
（三）预算单位构成
（四）部门人员构成
二、部门（单位）主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）预算绩效管理情况
（四）项目支出安排情况
（五）名词解释
五、2025年部门预算公开表（附表）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能：贵州电子科技职业学院以全日制普通高等职业教育为主，中等职业教育为辅，同时举办非学历教育。学院重点打造以大数据、电子信息为特色的相关专业，设置有：电子信息工程系、计算机与大数据系、汽车应用技术系、智能制造系、现代服务与旅游系、中专部6个教学单位和大数据技术与应用、云计算技术与应用、新能源汽车技术、电子信息工程技术、工业机器人技术等25个高职专业，6个中职专业。多年来学院紧紧围绕国家、省、市、新区大数据战略及电子信息产业打造特色专业群，培养急需紧缺人才。
（二）部门（单位）机构设置：贵州电子科技职业学院为非参公事业单位，是经贵州省人民政府批准成立、教育部备案的全日制公办普通高等职业院校。
学院内设20个行政处室，6个教学单位。具体为：党委办公室、学院办公室、组织人事部、宣传部（统战部）、纪委、规划财务处、后勤保卫处、对外交流合作处、科研处、教务处、学生处、团委、学生资助管理办公室、招生就业指导办公室、工会、图书馆（信息中心）、职业技能鉴定所、教学质量监控和评估中心、实训中心（产教融合办公室）、马克思主义教学部、计算机与大数据系、现代服务和旅游系、汽车应用技术系、电子信息工程系、智能制造系、中专部。
（三）预算单位构成：
贵州电子科技职业学院无下属单位，部门预算即为贵州电子科技职业学院本级预算。
（四）部门人员构成：贵州电子科技职业学院总编制人数330人。到2024年末实有在职人员298人，退休人员77人，长期聘用人员261人，学生人数11639人（其中高职学生10636人，中职学生1003人）。
二、本部门主要工作任务和政策依据
贵州电子科技职业学院2025年主要工作任务安排：围绕“十五五”谋划布局“一条主线”，突出党建引领、文化引领、特色引领“三大引领”，抓好紧盯目标、紧盯“双高”建设、紧盯产教融合、紧盯改革创新、紧盯责任落实“五个紧盯”的“135”工作思路，奋力开创学院高质量发展新篇章。
三、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）
本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。
2025年部门收入预算总额19,330.61 万元，其中：本年收入18,879.25 万元，上年结转结余451.36 万元。本年收入中：财政拨款收入13,879.25 万元，财政专户管理资金收入5,000.00 万元。
2025年部门支出预算总额19,330.61 万元，其中：本年支出18,879.25 万元，年终结转结余451.36 万元。本年支出中：教育支出18,879.25 万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算减少496.64 万元，下降2.50%，主要原因是：严格落实过紧日子的有关要求，压减一般性支出。
2025年部门支出预算总额比2024年预算减少496.64 万元，下降2.50%，主要原因是：严格落实过紧日子的有关要求，压减一般性支出。
（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）
2025年部门财政拨款收入预算总额14,330.61 万元，其中：本年收入13,879.25 万元，上年结转结余451.36 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入13,879.25 万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额14,330.61 万元，其中：本年支出13,879.25 万元，年终结转结余451.36 万元。本年支出中：教育支出13,879.25 万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为14,330.61 万元，比2024年预算减少946.64万元，下降6.20%，主要原因是：严格落实过紧日子的有关要求，压减一般性支出。
（三）一般公共预算支出情况（详见表5）
2025年一般公共预算支出总额为14,330.61 万元，其中基本支出9,584.78 万元，项目支出4,745.83 万元。比2024年预算减少946.64万元，下降6.20%，主要原因是：严格落实过紧日子的有关要求，压减一般性支出。
（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
2025年一般公共预算基本支出9,584.78 万元，其中：人员经费9,584.78 万元。
（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）
无政府性基金支出。
（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）
无国有资本经营预算支出。
（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）
2025年部门财政拨款安排“三公”经费65.02 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费65.02 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0 万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费0.02 万元，比2024年预算减少0.02 万元，下降50%，主要原因是：按照过“紧日子”要求，公务活动相对减少。
2025年公务用车运行维护费65.00 万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务用车购置费0 万元，说明公务用车保有量情况。比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2024年预算数持平，无增减变动。
（八）部门政府采购预算情况（详见表11）
2025年政府采购预算总额为3,149.86 万元，其中：货物类政府采购1,217.86 万元，服务类政府采购1,932.00 万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少3,315.96 万元，下降51.28%，主要原因是：严格落实过紧日子的有关要求，压减一般性支出，2025年预算主要为刚性支出，项目经费缩减，因此政府采购预算相应减少。
（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）
2025年贵州电子科技职业学院整体支出绩效目标资金总额为19,330.61万元，其中：人员类项目9,584.78万元，特定目标类项目9,745.83万元。
（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）
2025年贵州电子科技职业学院实行绩效目标管理的项目16个，重点项目2个，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
四、其他重要事项说明（每一项必须说明）
（一） 机关（机构）运行经费情况：2025年贵州电子科技职业学院运行经费预算为4294.47万元，其中：办公费105.85万元、办公设备购置33.00万元、差旅费57.2万元、电费330.00万元、工会经费80.00万元、公务接待费0.02万元、公务用车运行维护费65.00万元、劳务费466.32万元、培训费162.60万元、取暖费60.00万元、生活补助184.78万元、水费240.00万元、维修（护）费184.40万元、委托业务费548.53万元、物业管理费840.00万元、信息网络及软件购置32.70万元、印刷费25.60万元、助学金756.78万元、专用材料费46.50万元、专用设备购置70.00万元、租赁费5.20万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少1697.57万元，下降28.33%，主要原因是：严格落实过紧日子的有关要求，压减一般性支出。
（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本部门固定资产金额16,422.11万元，分布构成情况为：房屋69,377.31平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备2台等。2025年度拟增加固定资产945.41万元，主要是：图书、基础设施、专用设备等。
（三） 预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的项目16个，涉及财政拨款预算4,745.83万元。
（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有2个，一是2025年高等职业教育学生资助资金（本级配套国家助学金），金额246.42万元，占预算总额的1.27%，预算金额按照发放标准及预估人数来核定，主要用于发放高职学生国家助学金等学生资助资金；二是2025年巩固拓展脱贫攻坚成果专项专科（高职）学生资助（本级配套），金额567.00万元，占预算总额的2.93%，预算金额按照发放标准及预估人数来核定，主要用于为在我校就读具有全日制学历教育正式学籍的我省脱贫家庭学生发放资助。
（五）名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指可以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.……
（各部门其他名词解释由部门自行添加）
五、2025年部门预算公开表（附表）
