2024年12月24日在市十五届人大常委会第二十三次会议上
贵安新区管委会
市人大常委会:
根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定,现向市十五届人大常委会第二十三次会议报告2024年贵安新区财政预算调整方案(草案),请予审议。
一、1-11月贵安新区预算执行情况
1-11月,贵安新区一般公共预算收入完成19.61亿元,同比增长16.27%,其中,税收收入完成15.79亿元,同比增长1.64%,非税收入完成3.82亿元,同比增长187.52%;一般公共预算支出完成82.26亿元,同比增长150.01%。
政府性基金预算收入完成63.67亿元,同比下降11.37%,其中,国有土地使用权出让收入完成58.98亿元,同比下降16.38%;政府性基金预算支出完成69.58亿元,同比下降11.79%。
国有资本经营预算收入完成11万元;国有资本经营预算支出完成85万元,同比下降99.88%。
因贵安新区社会保险基金由市级统筹,故贵安新区无社会保险基金预算。
二、预算调整方案
(一)一般公共预算
1.收入方面。增加上级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、待偿债再融资一般债券结余、动用预算稳定调节基金等28.83亿元。调整后,贵安新区一般公共预算收入总量由年初预算的75.08亿元调整为103.91亿元。
2.支出方面。增加一般公共预算支出、上解支出、地方政府一般债务还本支出、区域间转移性支付等28.83亿元。调整后,贵安新区一般公共预算支出总量由年初预算的75.08亿元调整为103.91亿元,收支平衡。
(二)政府性基金预算
1.收入方面。增加政府性基金预算收入、上级补助收入、上年结转收入、地方政府专项债务转贷收入等72.65亿元。调整后,贵安新区政府性基金预算收入总量由年初预算的70.17亿元调整为142.82亿元。
2.支出方面。增加地方政府专项债务还本支出、上解支出、国有土地使用权出让收入安排的支出等72.65亿元。调整后,贵安新区政府性基金预算支出总量由年初预算的70.17亿元调整为142.82亿元,收支平衡。
(三)国有资本经营预算
1.收入方面。增加国有资本经营预算收入57万元。调整后,贵安新区国有资本经营预算收入总量从年初预算0.02亿元调整为0.03亿元。
2.支出方面。增加国有资本经营预算支出57万元。调整后,贵安新区国有资本经营预算支出总量从年初预算0.02亿元调整为0.03亿元,收支平衡。
(四)社会保险基金预算
因贵安新区社会保险基金由市级统筹,故贵安新区无社会保险基金预算。
此次贵安新区预算调整报告,是根据贵安新区2024年前11月的预算执行情况和对12月收支情况预测作出的,我们将严格按照此次经市人大常委会通过的预算调整方案执行。如遇特殊或不可抗力因素,我们根据实际情况按法定程序报告。