——2024年8月22日在贵阳市第十五届人大常委会第二十一次会议上
贵安新区管委会
市人大常委会：
根据《中华人民共和国预算法》有关规定和市人大常委会安排，现向本次常委会会议报告贵安新区2024年上半年财政预算执行情况，请予审议！
2024年上半年，贵安新区始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察贵州贵安重要讲话精神，紧紧围绕中央、省委经济工作会议和市第十一次党代会及历次全会工作部署要求，坚持以高质量发展统揽全局，着力提升财政管理效能，更加注重精准和可持续，抢抓政策机遇，为新区高质量发展提供坚持财政保障。
一、上半年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.收入情况
贵安新区一般公共预算收入11.22亿元，为年初预算的49.30%，同比增长28.93%。其中，税收收入8.03亿元，同比增长0.09%；非税收入3.19亿元，同比增长371.36%。非税占比28.40%。
分税种看，增值税完成3.62亿元，同比下降1.8%；企业所得税完成1.66亿元，同比增长2.60%；个人所得税完成0.42亿元，同比增长8.61%；印花税完成0.65亿元，同比增长55.78%；城市维护建设税完成0.25亿元，同比下降16.29%；契税完成1.19亿元，同比增长42.65%。
2.支出情况
一般公共预算支出38.34亿元，为年初预算的53.24%，同比增长125.40%。
（二）政府性基金预算执行情况
1.收入情况
贵安新区政府性基金预算收入31.43亿元，为年初预算数的44.91%，同比增长240.54%。
2.支出情况
政府性基金预算支出42.54亿元，为年初预算数的64.15%，同比增长95.70%。
（三）国有资本经营预算执行情况
1.收入情况
贵安新区国有资本经营预算收入为0。
2.支出情况
国有资本经营预算支出12万元，为年初预算数的5.06%。主要是辖区国企退休人员关爱的活动未按照计划开展、个别乡镇人员调整，导致资金使用不及时。
（四）社会保险基金预算执行情况
贵安新区除教育、卫生以及农业农村外的社会事务移交贵阳市，社会保险基金收支由市级统一管理。
二、财政转移支付情况
上半年，在省级财政大力支持下，贵安新区获得上级转移支付49.82亿元，同比增长104.68%。其中一般公共预算转移支付49.49亿元（税收返还2.17亿元,一般性转移支付41.21亿元,专项转移支付6.11亿元）；政府性基金转移支付0.31亿元；国有资本经营预算转移支付0.02亿元。
三、预算绩效管理情况
一是指导各单位高质量填报年度预算绩效目标，并严格按程序审核、批复，共729个预算项目20.83亿元。二是督促各预算单位全面开展绩效自评，涉及543个项目。三是对2023年省级支持贵安新区开发建设专项资金开展财政重点绩效评价工作，综合绩效评价结果等级为“优”。四是选取9个重点项目绩效目标和6个重点项目绩效自评结果向社会公开。
四、市人大及其常委会审查意见和重点工作落实情况
贵安新区认真贯彻落实中央、省和市各项决策部署，严格执行市人大及其常委会批准的年初预算，认真落实审查意见，紧紧围绕建设“一极一高地两示范”，按照“强省会”行动重点任务的安排部署，全力抓好财政重点工作的落实。
（一）保障经济运行稳中有进。一是全力打造“三大产业集群”。围绕“三城两组团”城镇空间优化产业布局，加快构建现代产业体系，大力培植优质税源。上半年，工业经济持续发展壮大，规上制造业增加值增长39.4%，电子信息制造业、新能源电池及材料业、先进装备制造业总产值分别增长134.8%、22.6%和89.1%，三大产业占规上工业总产值比重达67.3%。二是全力发展新质生产力。深入推进“东数西算”工程，全球智算中心和电信、移动等智算中心加快建设，互联网和相关服务业实现营业收入增长27.6%%。三是全力推进重大项目建设。突出“五资”联动，持续完善项目储备库、预备库和在建库，加快71个省重大工程和重点项目建设。上半年，完成固定资产投资143.42亿元。四是全力优化开放环境。打造“2向3线”跨境物流通道，开通东南亚双向跨境物流通道、“经珠港飞”通道。上半年，货物贸易进出口增长10.4%，服务贸易进出口增长23.5%。
（二）聚焦向上争资扩大财力。紧紧围绕《贵安新区2024年投资争资引资融资管资“五资”工作方案》，定期组织相关部门分析研判争资工作完成情况，高位推进、高效协同、高质落实，汇聚发展合力。上半年已争取各类上级资金共计49.82亿元。申报“四化”基金项目57个，项目总投资633.48亿元，申请基金额度213.62亿元。
（三）牢牢兜住“三保”底线。新区坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，年初预算足额安排“三保”支出，上半年新区“三保”支出5.61亿元，“三保”平稳运行，未发生拖欠问题。
（四）强化重大项目资金保障。一是围绕项目用地抓好保障。在收支矛盾突出的状况下，保障华为智算中心、交行数据中心等重点项目用地需求。二是做好环保督察资金保障。做好中央、省指出环保督察问题整改，重点保障松柏山面源污染治理及170厂片区污水治理等重点环保督察项目整改资金保障。三是积极争取上级资金支持重点项目建设。争取5.06亿元国债资金用于城市防洪排涝、地质灾害治理基础设施项目建设；争取保障性住房专项资金1.74亿元用于支持保障性租赁住房建设。
（五）财政治理效能稳步提升。一是强化预算约束。坚决做到“先预算、后支出，无预算、不支出”。严格落实“过紧日子”要求，从严控制和压减一般性支出，坚持勤俭节约办事业，年初按照18%比例压减各部门公用经费840.73万元。二是强化预算评审。提高资金使用效益，上半年审定68个项目，审减金额0.65亿元，审减率16.45%。三是加强财会监督。完成财经纪律、“过紧日子”专项检查，对26家代理记账机构开展监督检查。严格政府采购监督管理，资金节约率为1.96%，政府采购绿色产品比例达到94.69%。
（六）充分发挥基金撬动作用。用好用足省市支持政策，发挥贵阳大数据科创城产业发展投资基金引导撬动作用，上半年，完成直投项目投资4个，总投资33.91亿元，基金投资5.25亿元。子基金2支，总规模10亿元，母基金出资5.45亿元。
（七）切实抓好审计问题整改。贵阳市2023年财政收支审计延伸审计党武街道办事处，相关问题整改工作正在推进过程中，新区财政将举一反三，充分发挥审计发现问题推动规范财政管理作用，进一步规范财政预算管理，指导党武街道按规定时限和要求整改完毕。
五、下步工作打算
深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚持党的全面领导、坚持守正创新，围绕高质量发展这个首要任务，进一步深化预算管理制度改革。收入上加强财政资源统筹，支出上深化零基预算改革，管理上突出绩效导向，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。
（一）强化财政收入管理。一是围绕新区重点企业深入开展税收调研，准确把握税源变化趋势，科学研判税费收入形势，加强对重点行业、重点税源的跟踪分析监测。依托税务大数据平台，加大风险排查力度，对有风险的企业实行台账式管理，确保税收应收尽收，防止“跑冒滴漏”。二是多措并举扭转土地出让下滑态势。加大招商引资力度，持续推进政策创新，对工业用地全面推行带规划方案出让，用好用足省级支持贵安新区3000亩耕地指标周转池支持措施。
（二）强化财政支出管理。持续强化预算硬约束，严禁超预算、无预算安排支出。深入推进“零基预算”管理，打破“基数+增长”的支出固化僵化格局。坚持“资金跟着项目走”的原则，加大预算评审力度，强化项目库管理，提高年初预算执行率。坚持厉行节约办一切事业，增收节支。
（三）强化财政监督管理。一是加大重点绩效评价工作力度，督促预算单位做好评价反馈问题整改，绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要参考依据。二是切实完成财会监督各项工作任务，采用定期和不定期的方式开展财会监督检查，确保财政资金规范安全高效使用。三是强化事前、事中、事后监督，确保资金使用合法性和效益性。
（四）用好用活用足省级财政支持政策。一是用好贵安新区开发建设专项资金。新区将精心谋划项目，在保障政府债务利息的基础上，专项资金的使用将紧扣贵安新区高质量发展三年攻坚计划，重点支持贵安新区产业发展及基础设施配套项目建设。二是用好贵阳大数据科创城产业发展基金。按照“基金招、招基金”“投快、投好、投安全”的要求，持续加强基金队伍建设，对已完成立项项目，全面加快项目尽调工作；对已过风控会项目，尽快完成投资程序，扎实推进基金项目落地落实。
尊敬的主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年的财政工作任务十分艰巨，下半年，我们将在市委、新区党工委的领导下，在市人大及其常委会的监督下，认真贯彻落实中央、省和市关于推动贵安新区高质量发展有关要求，落实好各项财税政策，加强财政资金的管理、使用和监督，将有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益，不断提高财政保障服务水平，加快推动贵安新区高质量发展，实现“一年一个样、三年大变样”，奋力打造西部地区重要经济增长极、内陆开放型经济新高地、生态文明示范区和统筹城乡发展示范区。
下半年，在预算执行中若有不确定因素发生，将根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照保证财政收支平衡的基本原则，及时编制预算调整方案并按程序报批。
