目 录
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能
（二）部门（单位）机构设置
（三）预算单位构成
（四）部门人员构成
二、部门（单位）主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）预算绩效管理情况
（四）项目支出安排情况
（五）名词解释
五、2024年部门预算公开表（附表）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能：贵阳大数据科创城（苏贵产业园区）管委会（简称：大科城管委会）为贯彻执行国家法律、法规和方针政策及贵阳市人民政府、贵安新区管委会的安排部署，执行党工委的决定，制定和实施管理区域内各项管理制度和规定；编制管理区域内经济和社会发展中长期规划和有关专项规划，按程序报批后组织实施；按照贵阳市人民政府、贵安新区管委会的授权，负责办理法律法规规定的行政审批事项，并承担相应的法律责任；开展管理区域内的招商工作；按照规定负责审批管理区域内的投资项目；负责管理区域内基础设施和公共设施等的建设管理有关工作；负责管理区域内产业发展、统计、生态环境保护、安全生产监督管理等工作；完成贵阳市人民政府、贵安新区管委会交办的其他工作。
下属事业单位为贵阳大数据科创城园区服务中心，主要职责职能为：为园区内建设发展、运行管理有关工作提供服务保障；为园区内招商引资有关工作提供服务保障；为园区内产业项目及企业提供服务保障；为园区内人才服务工作提供保障；负责本单位网上名称管理工作。
（二）部门（单位）机构设置：大科城管委会属于机关单位，级别为正处级。核定内设机构科级领导职数3名(不含兼职)，内设党政办公室、产发局、投促局、规建局、安监局5个机构。设纪检机构纪检室，核定科级领导职数1名。
贵阳大数据科创城园区服务中心核定事业编制22名。
（三）预算单位构成：
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故大科城管委会为本级预算单位。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：贵阳大数据科创城园区服务中心。
（四）部门人员构成：大科城管委会及所属事业单位总编制人数32人、在职实有人数20人、离退休人员人数0人，行政编制9人、事业编制8人、国企雇员3人。
二、部门主要工作任务和政策依据
2024年是实现“一年一个样、三年大变样”的关键之年，我们将持续推进“一园一场一基地”建设和重点做实“五大高地”为导向，围绕拟定目标“工业总产值增速70%以上，规模以上工业增加值增速70%以上，新增规上工业企业2家以上；规上营利性服务业总营收670亿元（含华为云预计数550亿元），新增规上服务业企业8家以上；招引注册企业400家”，重点抓好以下几个方面的工作。一是持之以恒抓实“产业高地”建设。优存量，加大对恒力、奇瑞（长江）新能源汽车等重点工业企业，海量、鸿翼等华为云入驻的生态企业，数据宝、中融信通等规上企业等企业支持力度，推动企业做大做强，全力挖潜增效。二是持之以恒抓实“政策高地”建设。立足用好贵安新八条和入驻大科城等政策，积极协助争取国家、省、贵阳市关于数字经济产业、总部经济、大数据场景应用相关扶持政策。坚持“以商招商”“载体招商”“基金招商”齐头并进，精细化统筹招商项目，按照分行分类做好一企一策的洽谈、跟踪落地，强化全员招商组织体系，进一步完善“一图三清单”和“两图两库两池”，力争见的能谈、谈的能签、签的能迅速落地。三是持之以恒抓实“人才高地”建设。抓好人才“引、育、用、留”。深入推介人才“引、育、用、留”政策措施及配套细则，采取举办展会、论坛、活动和走出去直接引、搭建创新创业平台团队引、紧抓技术对接柔性引等相结合的方式招才引智，持续新增招聘或引进大数据、区块链、人工智能人才5000人。四是持之以恒抓实“资本高地”建设。将争资争项作为“一把手”工作，班子主动与省级发展改革、工信、大数据、科技等部门对接，紧扣中央新增国债资金、中央预算内投资、专项债、四化基金等项目投向，对项目储备库、在建库实行动态化管理、常态化调度、节点化推进，保障项目成熟度、申报成功率。五是持之以恒抓实“创新高地”建设。力争今年中国软件名园成功进入创建期，2年内顺利获得工信部中国软件名园最终认定；国家大数据（贵州）综合试验区人工智能训练场建设要在今年初现成效，积极招引长沙谱蓝科技、百度智能云等企业入驻，全力做好竹间智能、上海好活等企业大模型相关项目落地。
三、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）
我单位2024年预算包含园区服务中心。
2024年部门收入预算总额6836.62万元，其中：本年收入5986.62万元，上年结转结余850万元。本年收入中：财政拨款收入5986.62万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2024年部门支出预算总额6836.62万元，其中：本年支出5986.62万元，年终结转结余850万元。本年支出中：一般公共服务支出1432.24万元，科学技术支出55万元，社会保障和就业支出43.46万元，卫生健康支出21.90万元，资源勘探工业信息等支出3396.79万元，住房保障支出27.23万元，灾害防治及应急管理支出10万元，其他支出1000万元。
2024年部门收入预算总额6836.62万元，因大科城管委会于2023年6月21日批复成立，2023年无年初部门预算资金。
2024年部门支出预算总额6836.62万元，因大科城管委会于2023年6月21日批复成立，2023年无年初部门预算资金。
（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）
2024年部门财政拨款收入预算总额6836.62万元，其中：本年收入5986.62万元，上年结转结余850万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入5986.62万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额6836.62万元，其中：
本年支出5986.62万元，上年结转结余850万元。本年支出中：一般公共服务支出1432.24万元，科学技术支出55万元，社会保障和就业支出43.46万元，卫生健康支出21.90万元，资源勘探工业信息等支出3396.79万元，住房保障支出27.23万元，灾害防治及应急管理支出10万元，其他支出1000万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为6836.62万元，因大科城管委会于2023年6月21日批复成立，2023年无年初部门预算资金。
（三）一般公共预算支出情况（详见表5）
2024年一般公共预算支出总额6836.62万元，其中：基本支出413.02万元（含人员经费386.16万元、公用经费26.87万元）、项目支出6423.6万元（本级资金项目支出5573.6万元，上级资金项目支出850万元）。因大科城管委会于2023年6月21日批复成立，2023年无年初部门预算资金。
（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
2024年一般公共预算基本支出总额413.02万元，包括人员经费386.16万元、公用经费26.87万元。按部门预算经济科目划分，基本支出包括：工资福利支出386.16万元、商品和服务支出25.87万元，资本性支出1万元。按政府预算经济分类科目划分，基本支出包括：机关工资福利支出386.16万元、机关商品和服务支出25.87万元，机关资本性支出1万元。
（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）
我单位无政府性基金支出。
（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）
我单位无国有资本经营预算支出。
（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）
2024年部门财政拨款安排“三公”经费1万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0万元，因我委2023年6月21日批复成立。
2024年公务接待费1万元，因大科城管委会于2023年6月21日批复成立，2023年无年初部门预算资金。
2024年公务用车运行维护费0万元，因大科城管委会2023年6月21日批复成立。
2024年公务用车购置费0万元，因大科城管委会2023年6月21日批复成立。
（八）部门政府采购预算情况（详见表11）
2024年我单位部门政府采购预算支出共计30万元。
（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）
各部门应围绕市委、市政府及新区党工委、管委会确定的目标任务，根据部门职能职责、行业发展规划及年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。
（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）
2024年本单位及下属1家二级单位涉及重点项目2个，预算资金168.8万元，预算绩效目标情况如下：
1.园区企业人才服务中心运营项目，总金额50万元。主要用于建立企业人才服务中心，为企业提供”一站式”保姆服务，营造便捷、高效、优质的服务环境，服务园区已落地企业，努力提升营商、安商环境。
2.园区通勤车项目，总金额118.8万元，主要是为园区企业提供便利的交通出行，营造良好的营商环境，解决落地企业出行的迫切需求。
四、其他重要事项说明
（一） 机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为26.87万元，其中：办公费6万元、印刷费3万元、水费0.05万元、电费1.5万元、邮电费0.1万元、取暖费1万元、物业管理费1万元、差旅费2万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费0.01万元、福利费1.71万元、其他商品和服务支出8万元、办公设备购置1万元。2024年部门机关（机构）运行经费26.87万元，主要原因是：大科城管委会于2023年6月21日批复成立，2023年无年初部门预算经费。
（二）国有资产占有使用情况：截至2023年12月31日，本部门固定资产金额33万元，分布构成情况为：主要是办公桌椅及办公设备，房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台。2024年度拟购置固定资产1万元。
（三） 预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的主要项目2个，涉及财政拨款预算360万元。
（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中安排的重要项目有两个，一是园区大脑（数字孪生）建设及运营项目，金额260万元，主要用于建设大科城智慧园区管理系统，全方位的介绍和管控大科城范围内的产业，企业，工业以及人才动向，优化土地资源利用、精准掌握科创城企业分布、 提升招商引资选址精准匹配、营造优质高效的营商环境。二是申报及创建中国软件名园项目，金额100万元，主要用于对照《中国软件名园创建管理办法》和文件有关指标要求开展中国软件名园的申请工作。
（五）名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
五、2024年部门预算公开表（附表）
