目 录
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能
（二）部门（单位）机构设置
（三）预算单位构成
（四）部门人员构成
二、部门（单位）主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）预算绩效管理情况
（四）项目支出安排情况
（五）名词解释
五、2024年部门预算公开表（附表）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能：
1.贵安新区投资促进局与商务局合署办公，贵安新区投资促进局<商务局>主要职能为：负责投资促进、会展经济、经济协作工作；负责招商引资工作，组织开展重点招商和重大招商活动；负责拟定贸易发展、经济合作、物流业发展的规划、政策措施，经批准后组织实施；协助做好新区工业经济、产业发展、集聚集约、开发水平、创新驱动等高质量测评工作；负责有关行政审批事项的审核工作；结合部门职责，做好全面从严治党和安全生产监督管理、生态环境保护工作；完成上级交办的其他工资。
2.贵安新区投资促进和商贸服务中心，由贵安新区投资促进局<商务局>直接管理，主要职能为：负责收集、整理、分析新区商务贸易、投资促进信息；负责研究提出商务贸易、投资促进信息；负责提供商务贸易、投资促进有关咨询服务；负责组织开展新区商务贸易、投资促进的推介、洽谈等活动；负责招商引资有关服务保障工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。
（二）部门（单位）机构设置：
贵安新区投资促进局与商务局属于行政单位，单位级别为正处级，下属事业单位为贵安新区投资促进和商贸服务中心，贵安新区投资促进局、商务局、贵安新区投资促进和商贸服务中心实行党组织设置统一、人员统一、财务统一、收发文统一、考核统一的机制。
1.贵安新区投资促进局下设科室4个：综合科、招商一科、招商二科、目标管理科。
2.商务局下设科室1个：商务科。
3.贵安新区投资促进和商贸服务中心下设科室5个：综合服务一科、综合服务二科、综合服务三科、综合服务四科、营商环境服务科。
（三）预算单位构成：
贵安新区投资促进局下属单位贵安新区投资促进和商贸服务中心未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为贵安新区投资促进局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：贵安新区投资促进和商贸服务中心。
（四）部门人员构成：
1.贵安新区投资促进局、商务局核定行政编制13名，截至2023年12月底在职实有人数为11人。
2.贵安新区投资促进和商贸服务中心核定事业编制32名，截至2023年12月底在职实有人数为24人，退休人数1人。
二、部门主要工作任务和政策依据
抓住《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》机遇，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚定不移地以高质量发展作为主题，坚定信心、强化举措、狠抓作风，为谱写新时代“强省会”新篇章注入强劲动力。
（一）2024年主要工作目标
招商引资方面：新引进产业到位资金不低于200亿元，签约金额300亿元。
商务贸易方面：限额以上社会消费品零售总额增速15%；限额以上批发业销售额增速15%；限额以上零售业销售额增速15%；限额以上餐饮业营业额增速20%；外贸进出口总额达到125亿元以上；实际利用外资增长20%以上。
营商环境方面：2024年营商环境考评在国家级新区中排名前移、在全省“1+9”国家级开放平台和市（州）新区管委会中排名前列。
（二）2024年主要工作措施
1.招商引资方面：一是统筹好“8+3+2+2+N”招商引资主体，压实招商主体责任，统筹好重点招商项目、重大招商活动及招商引资评审会。二是协调好对上省市主管部门、对下园区乡镇、对内各区直部门、对外驻外办、第三方产业园等招商工作。三是调度好招商引资日常工作，按照“一月一通报、两周一汇总”的工作机制，用好“招商易”平台，强化对在谈项目、签约项目、线索项目进行调度。四是攻坚好由投促局牵头的电子信息制造、央企、总部经济、商协会等招商工作。具体举措体现在“八个强化”：强化工业项目招商，强化数字经济招商，强化央企招商，强化总部经济招商，强化标准厂房招商，强化产业链招商，强化基金招商，强化第三产业园平台招商。
2.商务贸易方面：一是紧盯目标抓落实；二是狠抓商圈强配套；三是做强外贸促开放；四是做大外资强根本；五是做优外经寻突破；六是压实责任保安全。
3.营商环境方面：一是不断提升服务水平；二是加大困难诉求化解力度；三是不断提升政务服务水平；四是狠抓指标质效提升；五是加强营商环境宣传力度。
4.党的建设方面：一是提高政治站位，强化理论学习；二是加强组织建设，提高履职能力；三是狠抓作风建设，筑牢发展根基。
三、部门预算安排情况说明
（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）
本预算包括贵安新区投资促进局（商务局）及所属单位贵安新区投资促进和商贸服务中心预算。
2024年部门收入预算总额14755.31万元，其中：本年收入14655.31万元，上年结转结余100万元。本年收入中：财政拨款收入14655.31万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2024年部门支出预算总额14755.31万元，其中：本年支出14655.31万元，上年结转结余100万元。本年支出中：一般公共服务支出2420.04万元，社会保障和就业支出95.48万元，卫生健康支出49.91万元，资源勘探工业信息等支出12000万元，商业服务业等支出24.09万元，住房保障支出65.79万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算减少8445.56万元，下降36.4%，主要原因是：2024年产业扶持资金预算申报数为80000万元，其中69000万元新区财政局预算科批复给新区财政局经发科，未直接批复下达至我局，2024年实际批复我局产业扶持资金预算数为11000万元，2023年产业扶持资金财政批复数为20000万元，导致2024年部门收入预算总额比2023年预算减少。
2024年部门支出预算总额比2023年预算减少8445.56万元，下降36.4%，主要原因是：2024年产业扶持资金预算支出申报数为80000万元，其中69000万元新区财政局预算科批复给新区财政局经发科，未直接批复下达至我局，2024年实际批复我局产业扶持资金预算支出数为11000万元，2023年产业扶持资金财政批复数为20000万元，导致2024年部门支出预算总额比2023年预算减少。
（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）
2024年部门财政拨款收入预算总额14755.31万元，其中：本年收入14655.31万元，上年结转结余100万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入14655.31万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额14755.31万元，其中：本年支出14655.31万元，上年结转结余100万元。本年支出中：一般公共服务支出2420.04万元，社会保障和就业支出95.48万元，卫生健康支出49.91万元，资源勘探工业信息等支出12000万元，商业服务业等支出24.09万元，住房保障支出65.79万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为14755.31万元，比2023年预算减少8445.56万元，下降36.4%，主要原因是：2024年产业扶持资金预算支出申报数为80000万元，其中69000万元新区财政局预算科批复给新区财政局经发科，未直接批复下达至我局，2024年实际批复我局产业扶持资金预算支出数为11000万元，2023年产业扶持资金财政批复数为20000万元，导致2024年部门支出预算总额比2023年预算减少。
（三）一般公共预算支出情况（详见表5）
2024年度一般公共预算支出总额14755.31万元。其中，基本支出1122.9万元，项目支出13632.41万元。与2023年度相比，一般公共预算支出总额减少8445.56万元，下降36.4%，主要原因是2024年产业扶持资金预算支出申报数为80000万元，其中69000万元新区财政局预算科批复给新区财政局经发科，未直接批复下达至我局，2024年实际批复我局产业扶持资金预算支出数为11000万元，2023年产业扶持资金财政批复数为20000万元，导致2024年部门支出预算总额比2023年预算减少。
（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
2024年度一般公共预算基本支出1122.9万元，其中：人员经费支出1052.98万元，占基本支出的93.77%，主要包括：基本工资375.14万元，津贴补贴98.71万元，奖金268.38万元，伙食补助费53.66万元，绩效工资41.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.65万元，职业年金缴费31.83万元，城镇职工基本医疗保险缴费26.09万元，公务员医疗补助缴费19.84万元，其他社会保障缴费3.97万元，住房公积金65.79万元，退休费1.78万元，生活补助2.24万元。公用经费支出69.92万元，占基本支出的6.23%，主要包括：办公费20.3万元，印刷费4万元，邮电费5万元，物业管理费3万元，差旅费5万元，维修（护）费2万元，租赁费2万元，培训费1.5万元，公务接待费0.4万元，委托业务费6万元，福利费4.92万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出8万元，办公设备购置3万元。
（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）
2024年贵安新区投资促进局无政府性基金预算。
（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）
2024年贵安新区投资促进局无国有资产经营预算。
（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）
2024年部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费2.2万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费0.4万元，比2023年预算19.5万元减少19.1万元，下降97.95%，主要原因是：落实过紧日子要求，减少公务接待费预算支出安排，调整商务接待支出科目。
2024年公务用车运行维护费1.8万元，比2023年预算2万元减少0.2万元，下降10%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费。
2024年公务用车购置费0万元，与2022年对比无变化。
（八）部门政府采购预算情况（详见表11）
2024年政府采购预算总额为401万元，其中：货物类政府采购3万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购398万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加171万元，增长74.35%，主要原因是：2024年拟开展项目包装、PPT制作、尽职调查、招商专案比选等服务类政府采购工作。
（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）
贵安新区投资促进局2023年部门整体支出14755.31万元，其中：基本支出1122.9万元（人员经费支出1052.98万元，公用经费支出69.92万元），项目支出13363.41万元。贵安新区投资促进局紧紧围绕市委、市政府及新区党工委、管委会确定的2024年目标任务，按部门职能职责、行业发展规划及年度工作计划等，分解细化各项工作要求，严格落实“三保”在预算支出中的优先顺序，统筹兼顾、突出重点，聚焦“强省会”、招商引资、商贸服务、营商环境等重点工作任务，优先保障重大政策、重要改革和重点项目，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。
（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表13-17）
贵安新区投资促进局2024年共有13个项目纳入预算，预算金额共计13363.41万元，其中：特定目标类项目预算13363.41万元，本次共公开5重点项目支出绩效批复表，预算金额13090.66万元。
四、其他重要事项说明（每一项必须说明）
（一） 机关（机构）运行经费情况：2024年贵安新区投资促进局部门运行经费预算为69.92万元，其中：办公费20.3万元，印刷费4万元，邮电费5万元，物业管理费3万元，差旅费5万元，维修（护）费2万元，租赁费2万元，培训费1.5万元，公务接待费0.4万元，委托业务费6万元，福利费4.92万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出8万元，办公设备购置3万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年132.27万元同口径预算减少62.35万元，下降47.14%，主要原因是：2024年将伙食补助费从公用经费调整至人员经费预算，同时落实过紧日子要求压减运行经费。
（二）国有资产占有使用情况：截至2023年12月31日，本部门固定资产原值285.74万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台，具体分类为：通用设备222.92万元、专用设备1.27万元、家具用具61.55万元。2024年度拟购置固定资产3万元，主要是：办公家具、电子设备等。
（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的项目13个，涉及财政拨款预算13363.41万元。
（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中安排的重要项目有5个，一是产业扶持资金，金额11000万元，主要用于按照新区管委会与各招商引入企业签订的合同协议兑现产业扶持资金，促进新区经济发展；二是第三方产业园招商运营经费，金额1000万元，主要用于给予符合条件的第三方产业园区招商引资等运营经费；三是农贸市场高质量精细化管理标准化提升改造建设专项资金，金额100万元，主要用于一圈两场三改等专项工作；四是商贸服务相关经费，金额300万元，主要是用于发放新区促消费活动资金、商贸服务相关工作开展经费等；五是招商引资工作经费，主要用于我局2024年度招商引资过程中各类经费保障。
（五）名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务支出。
（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（10）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。
（11）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等方面的支出。
（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
五、2024年部门预算公开表（附表）
