目 录
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能
（二）部门（单位）机构设置
（三）预算单位构成
（四）部门人员构成
二、部门（单位）主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）机关（机构）运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）预算绩效管理情况
（四）项目支出安排情况
（五）名词解释
五、2023年部门预算公开表（附表）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职能：以全日制普通高等职业教育为主，中等职业教育为辅，同时举办非学历教育。学院重点打造以大数据、电子信息为特色的相关专业，设置有：电子信息工程系、计算机与大数据系、汽车应用技术系、智能制造系、现代服务与旅游系、马克思主义教学部、中专部7个教学单位和大数据技术与应用、云计算技术与应用、新能源汽车技术、电子信息工程技术、工业机器人技术等25个高职专业，11个中职专业。多年来学院紧紧围绕国家、省、市、新区大数据战略及电子信息产业打造特色专业群，培养急需紧缺人才。
（二）部门（单位）机构设置：贵州电子科技职业学院内设17个行政处室，7个教学单位。具体为：电子信息工程系、计算机与大数据系、汽车应用技术系、智能制造系、现代服务与旅游系、马克思主义教学部、中专部、学院办公室、党委办公室、招生就业办公室、组织人事部、宣传统战部、纪委、团委、学生处、教务处、规划财务处、后勤保卫处、科研处、对外交流合作处、信息中心、工会、职业技能鉴定所、学生资助办公室。
（三）预算单位构成：
贵州电子科技职业学院无下属单位，部门预算即为贵州电子科技职业学院本级预算。
（四）部门人员构成：我单位总编制人数330人。到2022年末实有在职人员299人，退休人员68人，长期聘用人员198人，学生人数11,756人（其中高职学生10,412人，中职学生1,344人）。
二、部门主要工作任务和政策依据
贵州电子科技职业学院2023年主要工作任务安排：实现新生录取报到率、在校生规模、2023届毕业生初次去向落实率、年度就业去向落实率、留筑人数、专升本上线率新的突破、顺利通过省“双高计划”中期绩效评估与验收。立项建设一定数量的校级精品在线开放课程，全力冲刺省级和国家级；遴选一批优质项目，充分做好教学成果奖项目培育申报准备工作。建立院系两级技能大赛工作体系，保底进位，力争在国赛、省赛一等奖及其他等次获奖有所突破，获批立项一批“技能贵州”项目，力争中外合作办学项目1个。党群部门力争获得2个以上省级荣誉。政策依据：根据高水平高职学校和专业建设计划要求及学院2023年工作计划。
三、部门预算安排情况说明
（一）贵州电子科技职业学院收支总体情况（详见附表1-3）
贵州电子科技职业学院2023年预算为一般公共预算拨款。
2023年贵州电子科技职业学院收入预算总额16,685.12 万元，其中：本年收入14,655.12 万元，结转结余资金2,030.00 万元。本年收入中：财政拨款收入14,655.12 万元。
2023年贵州电子科技职业学院支出预算总额16,685.12 万元，其中：本年支出14,655.12 万元，结转结余资金2,030.00 万元。本年支出中：教育支出14,655.12 万元。
2023年贵州电子科技职业学院收入预算总额比2022年预算增加1,728.44万元，增长11.56%，主要原因是：2023年收入预算包含了结转结余的项目资金2,030.00 万元。
2023年贵州电子科技职业学院支出预算总额比2022年预算增加1,728.44万元，增长11.56%，主要原因是：2023年支出预算包含了结转结余的项目资金2,030.00 万元。
（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）
2023年贵州电子科技职业学院财政拨款收入预算总额16,685.12 万元，其中：本年收入14,655.12 万元，结转结余资金2,030.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入14,655.12 万元。
2023年贵州电子科技职业学院财政拨款支出预算总额16,685.12 万元，其中：教育支出16,655.12 万元,商业服务业等支出30.00万元。
2023年贵州电子科技职业学院财政拨款收支预算总额均为16,685.12 万元，比2022年预算增加1,728.44万元，增长11.56%，主要原因是：2023年收支预算包含了结转结余的项目资金2,030.00 万元。
（三）一般公共预算支出情况（详见表5）
2023年一般公共预算支出总额为16,685.12万元，其中基本支出8,398.05 万元，项目支出8,287.07万元。比2022年预算增加1,728.44万元，增长11.56%，主要原因是：2023年一般公共预算支出预算包含了结转结余的项目资金2,030.00 万元。
（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
2023年一般公共预算基本支出8,398.05 万元，其中：人员经费8,364.88 万元，公用经费33.17 万元。
（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）
无政府性基金支出。
（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）
无国有资本经营预算支出。
（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）
2023年贵州电子科技职业学院财政拨款安排“三公”经费65.56万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费65.56万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：
2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务接待费0.56 万元，比2022年预算减少0.14 万元，下降20%，主要原因是：受疫情影响，公务活动相对减少。
2023年公务用车运行维护费65.00万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务用车购置费0万元。比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2022年预算数持平，无增减变动。
（八）部门政府采购预算情况（详见表11）
2023年政府采购预算总额为2,060.00万元，其中：货物类政府采购160.00万元，工程类政府采购200.00万元，服务类政府采购1,700.00万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加947.47万元，增长85.16%，主要原因是：学院今年实施高水平高职学校和专业建设，合作办学投入力度加大，导致服务类政府采购金额大幅度上升。
（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）
2023年贵州电子科技职业学院整体支出绩效目标资金总额为14,655.12万元，其中：人员类项目8,364.88万元,运转类公用经费项目33.17万元,其他运转类项目 6,255.99万元 ,特定目标类项目1.08万元。
（十）重点项目支出绩效目标情况（详见附表13、14、15、16、17、18、19）
2023年贵州电子科技职业学院项目支出绩效目标共7个，分别是一般公用经费(中职)、遗属补助、2023年高等职业教育学生资助资金(本级配套)国家助学金、贵安职业学院建设项目资金、一般公用经费(高职)、2023年高职巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助(本级配套)、运转经费(高职)。
四、其他重要事项说明（每一项必须说明）
（一） 机关（机构）运行经费情况：2023年贵州电子科技职业学院运行经费预算为8,193.79万元，其中：办公费20.00万元、印刷费49.80万元、咨询费29.50万元、水费248.00万元、电费298.40万元、邮电费20.00万元、取暖费 40.0万元、物业管理费650.00万元、差旅费39.25万元、维修(护)费410.24万元、租赁费25.24万元、培训费116.58万元、公务接待费0.56万元、专用材料费192.58万元、劳务费315.56万元、委托业务费711.63万元、工会经费77.91万元、福利费33.17万元、公务用车运行维护费 65.00万元、其他交通费用7.22万元、其他商品和服务支出102.74万元、生活补助1.08万元、助学金1,190.20万元、其他对个人和家庭的补助128.00万元、房屋建筑物购建1,000.00万元、基础设施建设2,000.00万元、办公设备购置37.07万元、专用设备购置190.87万元、信息网络及软件购置更新18.25万元、其他资本性支出11.40万元。
2023年贵州电子科技职业学院运行经费预算比2022年同口径预算增加2,365.54万元，增长40.59%，主要原因是：2023年运行经费预算包含了结转结余的项目资金2,030.00 万元。
（二）国有资产占有使用情况：截至2022年12月31日，本部门固定资产金额20,933.32万元，分布构成情况为：房屋69,377.31平方米，车辆17辆，单价在100万元以上的设备2台等。2023年度拟增加固定资产3,239.34万元，主要是：房屋、基础设施、专用设备等。
（三） 预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算6,257.07万元。
（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有2个。一是贵安职业学院建设项目，预算金额1,000.00万元，预算占比5.99%。主要用于学院基础建设。该项目于2015年11月进行了可行性报告研究，于2017年3月获得了初步设计批复。建设内容包括：行政楼、教学楼、实训实验楼、图书馆、风雨操场、宿舍、食堂、配套用房、配套公建、室外道路、广场、绿化、室外管网、地下建筑及配套基础设施等，总投资22.38亿元，目前累计完成投资159,029.00万元。目前大部分工程已完工，仅剩余图书馆、大数据产教融合基地、1栋食堂、3系实训楼等建筑正在施工。资金分配：资金全部用于学校的在建工程，比如图书馆、食堂等建设项目。
二是贵州电子科技职业学院产教融合基地建设项目，金额2,000.00万元，预算占比11.99%。该项目根据贵州省发展和改革委员会等六部门关于印发《贵州省产教融合建设试点实施方案》（黔发改社会【2020】472号）的通知，经省发改委批准建设。是国家支持贵州省大数据战略实施的职业教育发展项目，是贵州省“强省会”行动下贵阳贵安融合发展推动大数据产业与职业教育产教融合的重点项目。项目概况：项目总投资11,553.01万元，目前累计完成投资11,660.00万元。 累计支付7,150.00万元。项目现在处于收尾阶段，完成了98%，剩余外环境工程正在完善中，部分工程量正在审核中。资金安排：2,000. 00万中央资金主要用于剩余工程量的支付，以及工程的验收、收尾工作。
（五）名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
五、2023年部门预算公开表（附表）
