索 引 号: 000014349/2019-67902 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2019-04-25 15:43:58
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贵安新区2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案报告

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  2018年,面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的新区发展任务,新区财政在新区党工委管委会的正确领导下,紧紧围绕新区发展大局,不断深化财税改革,全力稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,促进新区经济社会平稳发展。

  一、2018年财政预算执行情况

  (一)一般公共预算执行情况

  2018年新区财政总收入完成403587万元,为年初预算420704万元的95.9%,同口径相比较上年增长31.7%(下同)。一般公共预算收入完成201837万元,超收1837万元,为年初预算的100.9%,同比增长25.9%。其中:税收收入183245万元,占一般公共预算收入的90.8%;非税收入18592万元,占一般公共预算收入的9.2%。一般公共预算支出完成468515万元,比上年增长12.5%。

  平衡情况:  2018年新区本级一般公共预算收入201837万元,加上上级补助收入193389万元,上年结余41155万元,按照规定调入一般公共预算130413万元,调入预算稳定调节基金171000万元,地方政府一般置换债券收入114360万元,当年收入合计852154万元。新区一般公共预算支出468515万元,上解上级支出1800万元,地方政府一般债券还本支出114360万元,当年支出合计584675万元。收支相抵,当年收支结余267479万元,其中结转下年支出25065万元,补充建立预算稳定调节基金242414万元。

  (二)政府性基金预算执行情况

  政府性基金收入537320万元,加上级补助收入1392万元,上年结余249694万元,地方政府专项置换债券收入1097288万元,收入合计1885694万元;政府性基金支出1661551万元,调入一般公共预算11143万元,上解中央和省级支出171152万元,收支相抵,政府性基金预算收支结余41848万元。

  (三)社会保险基金预算执行情况

  2018年完成社会保险基金收入85524万元,加上年滚存结余63007  万元,收入合计148531万元。社会保险基金支出25296万元。收支相抵,当年结余60228万元,年末滚存结余123235万元。

  (四)国有资本经营预算执行情况

  国有资本经营收入39373万元,加上级补助收入170万元,收入合计39543万元;调入一般公共预算39535万元,收支相抵,国有资本经营预算收支结余8万元,全额结转下年支出。

  (五)地方政府债务限额及债务收支情况

  省人民政府核定贵安新区2019年地方政府债务新增额度0亿元,新区实际减少政府债务0亿元。

  二、主要工作完成情况

  (一)挖潜增收聚财力,着力夯实财源基础

  一是强化税收征管。加强部门协调配合,形成征管合力,加大重点税源监控力度,从源头杜绝财政收入“跑冒滴漏”,努力挖掘税收潜力,确保应收尽收。二是加强收入分析,分解收入目标责任,狠抓目标考核,积极与新区各园区、各重点企业沟通对接,时时监测收入数据,坚决按照目标任务加强收入调度力度。

  (二)集中财力办大事,竭力服务经济发展

  一是加大招商引资力度。投入专项资金34105万元,兑现了企业总部经济扶持、税收奖励等各项惠企奖励政策,积极引导和鼓励企业落户贵安新区,促进企业发展。二是推进基础设施建设。筹措资金17207万元,支持城市道路交通、卫生、教育等基础设施建设项目。三是严格落实减税降费补助政策。按照中央和省有关规定,兑现新区本级增值税进项税退税等近1亿元。四是落实规划编制经费2983万元,确保新区各项规划编制工作顺利进行。

  (三)改善民生增福祉,倾力构建和谐社会

  一是支持加快教育事业发展。投入资金80838万元,同比增长17.1%,严格按中央、省及新区相关配套政策落实学前教育及义务教育学校生均公用经费、教育精准扶贫等资金,并全力保障新区农村中小学校舍维修改造以及教学设备购置等,有效改善学校办学条件。二是完善社会保障体系建设。安排资金13645万元,确保城乡低保、五保补助、优抚对象生活补助以及各项救助资金等及时发放。三是推进医疗卫生体系建设。安排卫生计生及食品药监等补助资金14773万元,在确保基本药物制度、基本公共卫生服务等政策能足额配套的基础上,推动新区基层医疗卫生机构建设步伐。四是加大生态文明环保投入力度。以中央环保督查为契机,强化对新区建设生态文明试验区的支持力度,投入54204万元,同比增长31.1%,用于农村环境综合整治、海绵城市建设、污水处理运营等方面。五是推进城乡统筹发展。投入19069  万元用于农村生活垃圾治理、美丽乡村建设等,全面提高新区乡村基本公共服务水平,提升人民幸福感。足额安排普惠金融贷款奖励资金,鼓励金融企业加大对三农贷款支持力度。六是完善住房保障机制。安排专项资金28820万元,用于保障性安居工程以及廉租房、公租房财政补贴。

  (四)深化改革促规范,努力提升理财水平

  一是深化部门预算改革。进一步规范了预算编制相关工作,积极推进支出经济分类改革,细化预算编制项目,不断提高预算编制的完整性和科学化水平。二是推进财政资金统筹。加强存量资金管理,严格按规定收回结余资金及结转一年以上的财政资金,并对收回存量资金统筹管理,调整用于新区急需资金的领域。三是加强预算执行管理。探索建立预算执行率、存量资金规模与预算编制挂钩的有效办法,制定《贵安新区加强预算执行管理加快预算支出进度实施方案》,对预算执行进度偏慢的部门或乡镇,依照规定开展督查督办、约谈等工作,千方百计加快新区预算执行进度。四是试行预算绩效管理。选取部分专项资金和部门开展预算绩效评价,并通过培训、制定并转发《贵安新区全面推进预算绩效管理的指导意见》等文件等方式提高新区各部门对预算绩效管理的认识,为全面铺开预算绩效评价管理做好准备工作。

  (五)强化监管提质效,加强财政监督管理

  一是加大政府投资评审力度。以“节约财政资金、提高财政资金使用效益”为主要职责,积极完善投资评审机制,加大项目资金监管力度。2018年累计完成投资评审项目39项,送审金额16.2亿元,审定金额13.9  亿元,审减2.3亿元,平均审减率达14.2%。二是做好政府采购工作。组织开展2018年政府采购业务专题培训,制定印发《关于进一步加强政府采购活动监督管理的通知》,开展政府采购代理机构专项检查工作。全年新区自行采购申请备案项目220项,备案金额4564.05万元;协议供货电子竞价平台定点采购项目1491项,中标金额1015.11万元。已批复政府采购招标项目106项,采购预算金额23827.41万元。累计节约财政资金为914.84万元,资金节约率为5.35%。三是强化财政监督。先后开展非税收入监督质量检查、财政收入专项核查、政府采购代理机构检查等活动,通过检查,进一步加强监督,进一步规范财政资金使用管理和相关部门单位的会计行为,严肃财经纪律,确保财政资金安全和财政收入质量。

  (六)规范举债防风险,强化政府债务管理

  一是积极向省财政厅争取置换债券资金。由于新区成立时间短,基础较为薄弱,为缓解新区债务压力,2018年财政局积极向省财政厅申请置换债券资金115.5亿元、再融资债券资金17.19亿元。二是积极布置隐性债务统计工作,并根据《贵安新区关于进一步加强财政管理推进政府性债务化解工作实施方案》偿债计划,完成2018年化解任务。

  总体来看,2018年财政收支预算执行情况整体平稳,但财税工作仍然面临着一些问题与挑战:财政收入总量小、税收结构不合理,在减税降费的情况下稳增长压力越来越大,随着人员工资水平上涨,保工资、保民生等刚性需求不断加大,收支矛盾突出等。针对这些问题,我们将虚心听取各方面意见,并采取有效措施逐步予以解决。

  三、2019年新区财政预算安排草案

  今年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,是脱贫攻坚决战之年。编制2019年预算的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记对贵州工作系列重要指示批示精神,认真落实中央和全省经济工作会议、全国财政工作会议精神以及省委十二届二次、三次、四次全会部署,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。根据2019年新区经济社会发展主要预期目标,综合考虑国家宏观经济调控总体要求,以及国家出台的大规模减税降费政策等因素,遵循“稳中求进、统筹兼顾,勤俭节约、量力而行,讲求绩效、收支平衡”的原则编制。

  按照上述总体思路,根据财政收支政策要求并结合新区实际,2019年财政收支预算和工作措施拟安排如下:

  (一)一般公共预算

  按照党工委管委会安排,2019年一般公共预算总收入安排363330万元,比上年完成数下降10%。其中:上划中央收入安排134270万元,同比下降16.9%;上划省级收入安排23887万元,同比下降40.4%;本级一般公共预算收入安排205173万元,同比增长1.7%。

  2019年一般公共预算支出安排570593万元,比2018年完成数增长22%,增加102078万元。

  平衡情况:2019年当年财力合计为661253万元,其中:一般公共预算收入合计205173万元,上级补助收入合计90473万元(含返还性收入21660万元、一般性转移支付53806万元、专项性转移支付15007万元),上年结转结余收入25065万元,从国有资本经营预算调入52042万元,调入预算稳定调节基金200000万元,  地方政府一般置换债券收入88500万元。2019年一般公共预算支出570593万元,上解上级支出2160万元,地方政府一般债券还本支出88500万元,支出合计661253万元。收支相抵,当年无结余。

  (二)政府性基金预算

  政府性基金预算收入1210185万元,上年结余41848万元,上级预下达转移支付收入691万元,地方政府专项置换债券收入370195万元,收入合计1622919万元。政府性基金预算支出1622919万元,收支相抵当年政府性基金预算无结余。

  (三)社会保险基金预算

  社会保险基金预算收入84512万元,加上年滚存结余123235万元,收入合计207747万元。社会保险基金支出25521万元。收支相抵,当年结余58991万元,年末滚存结余182226万元。

  (四)国有资本经营预算

  国有资本经营预算收入51880万元,上级预下达转移支付收入162万元,上年结转收入8万元,收入合计52050万元。国有资本经营预算支出8万元,调入一般公共预算支出52042万元,支出合计52050万元。收支相抵,当年国有资本经营预算无结余。

  四、完成2019年预算任务的主要措施

  (一)紧跟政策大势,促进收入增长

  一是强化税收收入征管。顺应税制改革、征管体制改革的新变化,加强政策研究,加强对经济运行、财税收入数据的分析,查找税收征管薄弱环节,深挖增收潜力;加强对重点企业、重点行业、重点税种的税源监控。二是严格按预期目标完成土地出让收入任务。抢抓时机,进一步加大土地挂牌出让力度,确保土地出让收入及时足额入库和全年土地出让收入预算圆满完成。三是努力争取上级转移支付支持。继续加大向中央和省争取转移支付的力度,积极研究相关资金申报及使用政策,与新区2019年重点工作有机结合,加大与上级主管部门沟通力度,确保上级资金能够落实到具体项目,确保项目能够按时、保质完成任务。四是继续加强存量资金管理,解决好资金沉淀问题。对部门连续结转一年以上的项目资金、无需继续支出的结余资金以及当年未分配下达到具体项目和单位的项目资金收回新区财政统筹安排,将更多的资金调整用于重点支出和其他亟需领域,发挥财政资金的使用效益。

  (二)坚持厉行节约,压缩行政支出

  一是严格按照新区党工委管委会相关精神,压缩临聘人员公用经费。二是严控部门一般性支出。进一步认真落实中央有关厉行节约、反对浪费的要求,按照国家要求严格控制一般性支出,原则上不得新增工作性经费。按“零增长”原则,继续从严控制“三公”经费。三是新区各部门要牢固树立“过紧日子”的思想,除重点支出和刚性支出外,按不低于5%的比例压减一般性支出。强化预算硬约束管理,“坚决不能违反预算规定随便开‘口子’”。

  (三)优化支出结构,发挥资金效益

  一是在“尽力而为,量力而行”的前提下优先保障民生支出。巩固城乡义务教育经费保障机制,改善乡村学校办学条件。继续实施农村学前教育儿童营养改善计划,改善农村学前儿童营养健康水平。加强对基本公共卫生服务、基本药物制度经费等保障力度,强化卫生健康服务,继续推进基层医疗卫生服务机构建设。落实财政投入,保障城乡低保、农村五保、孤儿、重度残疾人等困难群体的基本生活。二是保障污染防治投入。加大污染防治、生态环保等方面投入力度,支持开展环保督察交办问题整改、生活垃圾处置、污水治理运营、海绵城市建设等重点环保工作。三是保障重大项目投入。积极筹措资金,重点保障“一城一带”等重大项目建设,落实规划编制、信息化系统建设、乡村振兴战略三年行动计划等经费。四是继续安排招商引资专项资金,确保新区“建城市、聚人气、广招商、招大商”战略稳步实施。五是落实国家减税降费政策,完善财政惠企政策,切实帮助企业降低成本。

  (四)紧守债务底线,防范化解风险

  按照坚决控、着力还、加速转、确保化的思路,扎实推进债务风险化解工作。一是守住目标底线。全面禁止违规举债,守住政府债务及隐性债务总量不增加的底线。二是着力化解政府债务。要遵循“坚决遏制增量、稳妥化解存量、多措并举处置”的原则,严格按照新区已经出台的政府债务化解方案,通过财政性资金安排、处置资产、转化为企业经营性债务、政府债券置换等多途径化解政府债务。

  (五)紧抓财政管理,提升财政效能

  一是深化预算管理。规范项目支出预算编制,继续推进支出经济分类改革。全面落实新区预算执行管理实施方案,严格按规定开展预算执行督查、整改等相关工作。二是全面实施绩效管理。按照加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的目标,强化绩效自评管理,加大运行监控力度,扩大重点评价范围,推进落实绩效管理问题清单、整改销号、公示制度,推动项目主管部门对项目实施单位的绩效评价工作,强化绩效评价结果应用,对绩效不高的项目相应压减或取消预算。三是严格支出监管。加强投资评审、政府采购等管理,严控“三公”经费支出,提高财政支出监管水平。全面实施政府会计制度改革,加强单位内部控制建设,不断提升单位财务管理水平。

  做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣,我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在新区党工委管委会的坚强领导下,不忘初心、牢记使命,改革创新、真抓实干,为新区加快发展做好保障工作。

        附件:1、2018年执行情况.xlsx

                  2、2019年预算.xls

 


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