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贵州贵安新区卫计局2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开情况

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  一、部门概况

  1.主要职能:主要负责医疗卫生、人口计生、计划生育行业发展规划,承担医药卫生体制改革、公共卫生服务、医疗卫生服务网络、卫生服务发展规划、疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、卫生应急、紧急救护红十字会等管理工作。

  2.部门人员构成:卫计局核定事业编制6名。实有局长1名(正处)、调研员1名(正处),副局长1名(副处),科级领导职数3名、雇员3人,新区政治部批复聘用人员10名,借用人员5人,挂职3人。实有人数27人;新区疾控中心核定事业编制30名,目前实有在编在岗人数18名。

  二、收支预算总体情况

  2018年收入预算总额1238.21万元,其中:年初预算安排933.81万元,上年结转结余304.4万元。相应安排支出预算1238.21万元,其中:医疗卫生与计划生育支出1238.21万元,占总支出的100%。

贵安新区卫计局2018年部门预算收支预算总表

(单位:万元)

2018年收入

2018年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数


一、医疗卫生与计划生育收入

1238.21

一、医疗卫生与计划生育支出

1238.21


本年收入合计

933.81

本年支出合计

1238.21


上年结转

304.4

结转下年

0


收入总计

1238.21

支出总计

1238.21


  政府性基金预算安排情况。本单位不涉及政府性基金,2018年预算不予安排。

  三、支出预算安排情况

  2018年部门预算支出总额1238.21万元,其中:基本支出397.61万元,占支出总额32.11%,基本支出中工资福利支出312.47万元,占基本支出78.59%,商品和服务支出85.14万元,占基本支出21.41%。项目支出840.6万元,占支出总额的67.89%。

贵州省贵安新区卫计局2018年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)


单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

小计

合计

1013.41

397.61

615.8


210

01

01

行政运行

397.61

397.61



210

04

02

卫生监督机构

91.3


91.3


210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

128


128


210

04

01

疾病预防控制机构

93.72


93.72


210

04

10

突发公共卫生事件应急处理

50


50


210

04

09

重大公共卫生专项

106.3


106.3


210

04

99

其他公共卫生支出

92.98


92.98


210

01

03

机关服务

41.5


41.5


210

03

01

城市社区卫生机构

12


12


210

07

17

计划生育服务

124.8


124.8


210

03

99

其他基层医疗卫生机构支出

100


100





合计

1238.21

397.61

840.6


贵州省贵安新区卫计局2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)




单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


工资福利支出

312.47




50101

工资奖金津补贴

151.14

151.14



50501

工资福利支出

39.27

39.27



50102

社会保障缴费

70.58

70.58



50103

住房公积金

17.86

17.86



50901

社会福利和救助

0.06

0.06



50199

其他工资福利支出

33.56

33.56




商品和服务支出

85.14




50201

办公费

46.76


46.76


50205

委托业务费

18


18


50203

培训费

3


3


50206

公务接待费

8.71


8.71


50299

其他商品和服务支出

3.97


3.97


50202

会议费

4.7


4.7



合计

397.61

312.47

85.14


  四、“三公”经费预算安排情况。

  2018年一般公共预算安排“三公”经费预算8.71万元,比上年预算增加6.21万元,增涨248%。增涨原因是本年度增加贵安新区疾病预防控制中心预算,因没有车辆编制,不予预算安排车辆购置和运行维护费。

贵州省贵安新区卫计局2018年三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表







单位:万元

项目

(上年度)年初预算数

    2018   年初预算数

与上年相比增减变化比率

与上年相比增减变化原因

年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计







一、因公出国(境)费

——

——

——

——

——


二、公务接待费

2.5

8.71

248%

主要增加贵安新区疾控中心预算

0.70%


三、公务车购置及运行维护费

0

0

0




     1、公务车运行维护费

0

0

0




     2、公务车购置费

——

——

——

——

——



    
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