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贵州贵安新区社会事务管理局2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开情况

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  一、部门概况

  1、部门预算单位构成:社会事务管理局内设综合办公室、民政处、教育处、人社处4个处室。

  2、部门人员构成:社会事务管理局核定行政编制7名,设局长1名、副局长1名,科级干部5名,新区政治部批复聘用人员14名、雇员1名、借用、挂职27人。

  二、收支预算总体情况

  2018年收入预算总额595.41万元,其中:年初预算安排325.26万元。相应安排支出预算595.41万元,其中:一般公共服务支出595.41万元,占总支出的100%。

社会事务管理局2018年部门预算收支预算总表




单位:万元

2018年收入

2018年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

270.15

一、一般公共服务支出

  595.41


二、原预算外转一般公共预算管理资金收入


二、外交支出



三、事业收入


三、国防支出



四、事业单位经营收入


四、公共安全支出



五、其他收入


五、教育支出








本年收入合计

270.15

本年支出合计

 595.41


上年结转


结转下年








收入总计

   270.15

 595.41








  三、支出预算安排情况

  2018年部门预算支出总额595.41万元,其中:基本支出270.15万元,占支出总额45%,基本支出中工资福利支出176.34万元,占基本支出30%,对个人和家庭补助支出6.04万元,占基本支出1%。项目支出325.26万元,占支出总额的55%。

社会事务管理局2018年一般公共预算支出表







单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注






合计

 595.41

 270.15

325.26


205



一般公共服务支出

 595.41

 270.15

325.26


205

01


行政运行

   270.15

   270.15



205

01

99

普通教育支出

10


    10


    205

    09

99

安全文明校园创建

1


1


    208

01

05

劳动保障监察工作

5


5


208

    01

12

劳动人事争议仲裁委托费

6

0

6


206

    07

99

科学技术普及

20


20


207

01

02

文化体育广电

40


40


208

02

02

民政管理事务

26


26


208

   10

99

留守儿童信息管理系统运营经费

3


3


208

01

02

人社就业行政管理事务

12.5


12.5


   205

01

02

教育行政管理事务

40


40


208

02

99

少数民族运动会

5


5


   208

   11

   06

残疾人运动会

2


2


   208

08

99

一至六级伤残军人护理费\生活费\交通补助

5


5


   208

   10

   02

80周岁以上高龄老人长寿补贴

9


9


  210

   14

   01

优抚对象医疗补助

8.38


8.38


  210

   04

   99

精神病人救治费用

20


20


  208

   11

   07

重度残疾人护理补贴

14


14


   208

 11

   99

代缴养老保险费

4


4


   205

   02

   99

循环教材

66.67


66.67


   208

   11

   99

办理残疾让

2.53


2.53


   210

   13

   99

建档立卡贫困户医疗扶助

20


20


   205

   09

   99

留守儿童之家

5


5


208

   10

   02

百岁老人慰问金

0.18


0.18











社会事务管理局2018年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)



单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费





87.71


工资福利支出

176.4

176.4

0

30101

基本工资

30.52

30.5


30102

津贴补贴

32.03

32


30103

绩效工资

2.06

2.06


30112

其他社会保障缴费

2.81

2.81


30108

机关事业单位基本养老保险 缴费

10.06

10.06


30109

职业年金缴费

3.72

3.72


30110

职工基本医疗保险

3.77

3.77


30111

公务员医疗补助

3.16

3.16


30309

奖励金

0.06

0.06


30199

其他工资福利支出

88.21

88.2



商品和服务支出

87.71

0

87.71

30201

办公费

28.22


28.22

30202

印刷费

7


7

30207

邮电费

4


4

30211

差旅费

15


15

30213

维修(护)费

1.5


1.5

30214

租赁费

6


6

30215

会议费

    4.7


      4.7

30217

公务接待费

3.04


3.04

30226

劳务费

17.64


17.64

30229

福利费

0.61


0.61


对个人和家庭的补助

6.04

6.04

0

30311

住房公积金

6.04

6.04


  四、“三公”经费预算安排情况。

  2018年一般公共预算安排“三公”经费预算3.04万元,与上年预算同等。因没车辆编制,不予预算安排车辆购置和运行维护费。

社会事务管理局2018年三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表






项目

 2017年初预算数

2018年初预算数

与上年相比增减变化比率

 2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

合计

3.04

3.04

0%

0.03%

一、因公出国(境)费

0

0


0.00%

二、公务接待费

3.04

3.04

0%

0.03%

三、公务车购置及运行维护费





  1、公务车运行维护费





  2、公务车购置费

——

——

——

——


    
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