马场镇人民政府2022年度部门决算公开说明

第一部分  概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委政府及本级党委政府的决定、命令；

（二）研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定，执行本区域的经济和社会发展计划、预算；

（三）发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村（居）民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；

（四）负责本区域经济发展、农业、林业、水利、科技、教育、文化体育、卫生健康、民政、安全生产管理、村镇建设、劳动保障、社会管理和公共服务职能；

（五）推进社会主义乡村振兴建设、城乡统筹发展、营造社会经济发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

（六）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；

（七）承办上级党委政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）马场镇党委、政府设6个股级党政机构，分别为党政办公室、党建工作办公室（人大政协联络办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、公共管理办公室（应急管理办公室）、平安建设办公室、村镇建设管理办公室（生态环境管理办公室）。马场镇党委、政府设置8个所属事业单位，分别为党务政务综合服务中心（公共事务服务中心、优化营商环境服务中心）、综治服务中心（网格化工作服务中心、消防工作服务所）、农业综合服务中心（乡村振兴工作服务中心、林业和水利工作站）、退役军人服务站、财政所、应急工作服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心（生态环境保护服务中心）。

（二）部门决算单位构成：纳入马场镇人民政府2021年度部门决算编制范围的单位有8个。分别为马场镇人民政府本级、马场镇国土自然资源所、马场镇克酬水库工程管理所、马场镇综治服务中心、马场镇城乡建设发展中心、马场镇农业综合服务中心、马场镇财政所、马场镇公共事务服务中心。

（三）人员情况：年末人员373人，其中行政人员43人，参照公务员管理的事业单位人员2人，非参公事业人员78人，退休人员49人，雇员25人，聘用人员152人，遗属24人。

第二部分  2022年度部门决算报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

马场镇2022年度收入决算总当年收支决算总计15501.69万元，比上年收支决算总计26452.48万元减少10950.79万元，降低41.39%，主要原因为2021年3月实行校财局管，从2021年3月移交教育系统账务，2022年1月移交人员经费发放到花溪区。

二、收入决算情况说明

2022年度收入10523.95万元，其中财政拨款收入8153.49万元，占77.48%，上级补助收0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入2370.46万元，占22.52%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13070.94万元，其中：基本支出7065.73万元，占54.06%；项目支出6005.21万元，占45.94%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计8066.84万元，与2021年财政拨款收入22899.21万元相比下降14832.37，下降64.77%，主要原因为2021年3月实行校财局管，从2021年3月移交教育系统账务，2022年1月移交人员经费发放到花溪区。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10167.00万元，占本年支出合计的77.79%，与2021年21468.70万元相比减少11301.70万元，下降52.65%。主要原因为2021年3月实行校财局管，从2021年3月移交教育系统账务，2022年1月移交人员经费发放到花溪区。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出：2522.02万元。公共安全支出：292.27万元。教育支出：109.60万元。文化旅游体育与传媒支出：47.37万元。社会保障和就业支出：713.10万元。卫生健康支出：473.14万元。节能环保支出：66.90万元。城乡社区支出：1022.47万元。农林水支出：4409.05万元。自然资源海洋气象等支出：114.58万元。住房保障支出：343.18万元。灾害防治及应急管理支出：53.32万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8762.85万元，支出决算为10167.00万元，完成年初预算的116.03 %。2022年支出全年预算数为12968.32万元，支出决算数为13070.94万元，支出全年预算数小于支出决算数102.62万元，具体情况如下：

一般公共服务支出：全年预算数2968.84万元，支出决算数2816.25万元，全年预算数大于决算数152.59万元。

公共安全支出：全年预算数347.87万元，支出决算数292.27万元，全年预算数大于决算数55.6万元。

教育支出：全年预算数109.59万元，支出决算数109.59万元。

文化旅游体育与传媒支出：全年预算数51.72万元，支出决算数72.04万元，全年预算数小于决算数20.32万元。

社会保障与就业支出：全年预算数1200.00万元，支出决算数1790.34万元，全年预算数小于决算数590.34万元。

卫生健康支出：全年预算数746.74万元，支出决算数574.55万元，全年预算数大于决算数172.19万元。

节能环保支出：全年预算数66.90万元，支出决算数161.75万元，全年预算数小于决算数94.85万元。

城乡社区支出：全年预算数1189.98万元，支出决算数1244.73万元，全年预算数小于决算数73.04万元。

农林水支出：全年预算数5416.8万元，支出决算数5348.39万元，全年预算数大于决算数68.41万元。

交通运输支出：全年预算数0万元，支出决算数24.14万元，决算数大于全年预算数24.14万元。

自然资源海洋气象等支出：全年预算数210.55万元，支出决算数114.67万元，全年预算数大于决算数95.88万元。

住房保障支出：全年预算数410.73万元，支出决算数343.18万元，全年预算数大于决算数67.55万元。

国有资本经营预算支出：全年预算数187.9万元，支出决算数107.89万元，全年预算数大于决算数80.01万元。

灾害防治及应急管理支出：全年预算数60.7万元，支出决算数71.16万元，全年预算数小于决算数10.46万元。   

（2）差异原因分析：收入支出决算数大于全年预算数，主要因为我镇收到上级主管部门拨付用于发放民政优抚对象补助、农业产业资金及其他专项经费（非财政拨款收入）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6658.01万元。

其中：（一）人员经费5965.86万元，主要包括：工资和福利支出4231.61万元（基本工资647.46万元、津贴补贴420.59、奖金1182.31等）、对个人和家庭补助1734.26万元（退休费272.92、抚恤金31.68万元、生活补助1429.57万元）。

（二）公用经费667.96万元，主要包括办公费355.94万元、印刷费43.8万元、劳务费47.46万元、其他交通费用94.44万元、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，决算支出数5万元，完成年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，决算支出数5万元，主要用于公务用车支行和维护费。比上年减少7.47万元，比上年降低59.9%，主要原因是我镇落实厉行节约，落实“政府过紧日子要求”，“三公”经费降低要求。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入41.36万元，比上年收入564.09万元减少522.73万元，下降1363.86%；主要减少的原因是本年度申报批复的大中型水库移民后扶项目减少。支出254.12万元，比上年支出507.22万元减少253.10万元，下降199.60%，主要原因是受用地图斑影响导致项目实施和付款进度缓慢。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出107.89万元，比上年增加107.89万元，上年无支出数据。主要用于新艺片区退休人员社会化服务支出，包括基础设施的维修、维护、安全隐患的消除、环境卫生整治等。

十、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况：马场镇人民政府2021年度机关运行经费支出1528.22万元，比2020年增加1009.54万元，增长194.64%，主要原因是政府临时聘用人员工资调整到劳务费列支，导致机关运行经费增加。

十一、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，我镇共完成第二批全省居家和社区养老设施示范性建设、马场镇城镇生活垃圾分类和农村垃圾治理项目、农业农村产业发展项目、文明城市创建、马鞍村太平组农田灌溉工程、马鞍村大冲组机耕道建设工程、农村垃圾治理、党组织党建工作经费、疫情防控工作经费、刘家村猪市场地面改造、三台村机耕道、洋塘村太阳能路灯建设等项目绩效自评，同时配合第三方公司对我镇整体进行了全面的绩效评价。评分在80分以上，在今后工作中我们会根据绩效结果，结合自身实际，不断推进绩效评价工作。整体绩效自评情况及部分项目绩效自评情况详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十八、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

十九、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

二十、……。

第五部分  附件

附件：1.贵州省安顺市平坝县马场镇人民政府2022年度部门决算报表汇总.xlsx

2.绩效自评情况.zip