贵安新区纪工委(监察分局)2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 目录

一、贵安新区纪工委(监察分局)部门概况

1.部门主要职能

2.部门预算单位构成

3.部门人员构成

二、贵安新区纪工委(监察分局)2017年预算公开报表及预算安排说明

1.部门收支总体情况

2.一般公共预算支出情况

3.一般公共预算基本支出情况

4.政府性基金预算支出情况

5.一般公共预算“三公”经费支出情况

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

4.项目支出安排情况说明

5.部分专有名词解释

第二部分 贵安新区纪工委(监察分局)部门概况

一、部门主要职能

监督检查新区党员干部、行政监察对象执行党的路线、方针、政策、决议、遵守国家法律、法规和执行国务院决定、命令的情况;受理对新区管辖范围内的党组织、党员和行政监察对象的控告、检举;调查处理新区管辖范围内党员干部、行政监察对象违反党纪、政纪的案件;协助新区党工委、管委会抓好党风廉政建设和反腐败工作;受理新区管辖范围内党员干部、行政监察对象不服党纪、政纪处分的申诉;指导督促直管区党武、湖潮、马场、高峰四个托管乡镇的党风廉政建设和反腐败工作;承办省纪委监察厅和新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

内设3个处室:党风政风监督室、纪检监察室、信访审理室，无下属单位。

三、部门人员构成

行政编制总人数8人，在职实有人数21人，其中：行政人员8人，借用5人，挂职2人，雇员3人，临聘人员3人。

第三部分 贵安新区纪工委(监察分局)2017年预算公开

报表及预算安排说明

一、预算收支总体情况

(一)2017年部门预算收支总表(表1)

(二)贵安新区纪工委(监察分局)2017年收支预算情况说明

2017年收入预算总额630.09万元,相应支出安排总额630.09万元。

1.财政拨款收入按类型分类：

(1)上年结转经费32.18万元，占总收入5.11%。

(2)原一般公共预算拨款收入597.91万元，占总收入94.89%。

2.按支出功能分类：

(1)一般公共服务支出630.09万元,占总收入的100%。

二、一般公共预算支出情况

(一)2017年一般公共预算支出表(表2)

(二)贵安新区纪工委(监察分局)2017年一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共预算支出总额597.91万元。

1.基本支出236.91万元，占支出总额的39.62%。其中：

(1)行政运行236.91万元,  占预算支出的39.62%,主要用于在职人员、雇员、临聘人员工资，保障单位正常运转，完成日常工作任务的公用支出。其中:人员经费192.99万元,  占预算支出的32.28%;公用经费43.92万元, 占预算支出的7.35%。

2.项目支出361万元,占预算总额的60.38%。主要为其他纪检监察事务支出，主要包括：

①宣教经费62万元, 占预算支出的10.37%,主要用于新区反腐倡廉,党风廉政建设宣传、宣教设备采购、警示教育专题片制作等工作经费。

②办案经费164万元，占预算支出的27.43%,主要用于案件查处、办案点运行维护、举报电话等工作经费。

③民生特派工作经费30万元, 占预算支出的5.02%,主要用于民生铸廉“三年行动”工作、民生项目资金专项监察等工作经费。

④保密工作经费10万元, 占预算支出的1.67%,主要用于保密工作相关及保密软件、设备采购等工作经费。

⑤廉洁贵安数据平台经费95万元，占预算支出的15.89%，主要用于廉洁贵安数据“五个平台”、村级“两个平台”建设及维护，民生资金电视查询平台改造等工作经费。

三、一般公共预算基本支出情况

(一)2017年一般公共预算基本支出明细表(表3)

(二)贵安新区纪工委(监察分局)2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出总额236.91万元。其中:

1.人员经费192.99万元, 占预算支出的32.28%;公用经费43.92万元, 占预算支出的7.35%。

2.按支出科目分类：

(1)工资福利支出174.21万元, 占基本支出总额73.53%。

(2)商品和服务支出40.92元, 占基本支出总额17.27%。

(3)对个人和家庭的补助18.78万元, 占基本支出总额7.93%。

(4)其他资本性支出3万元，占基本支出总额1.27%

四、政府性基金收支预算情况

(一)2017年政府性基金收支预算表(表4)

(二)贵安新区纪工委(监察分局)2017年政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算收入、支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表(表5)

(二)贵安新区纪工委(监察分局)2017年一般公共预算“三公”经费情况说明

1.因公出国(境)经费0.5万元。与上年持平，主要用于单位人员出国(境)对纪检监察系统业务学习交流。

2.公务接待费3.5万元，与上年持平。主要用于上级部门到新区调研、工作交流、检查指导工作的接待及省内外各市(州)、县(区)纪检监察系统业务往来及考察学习的接待。

3.公务车购置及运行维护费0万元，单位无公车，未安排预算。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、机关运行经费说明

2017年机关运行经费支出预算40.92万元，主要为日常办公费、会议费、培训费、委托业务费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、设备采购费以及其他费用等。

二、政府采购情况

政府采购具体为日常办公设备、办公家具、办案专用设备等方面的支出。主要通过政府协议供货竞价平台交易的方式进行网上竞价采购，部分专用设备通过询价比对方式采购。

三、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，固定资产总额为76.65万元，其中：办公设备50.84万元;办公家具25.81万元，单位无公车。

四、项目支出安排情况说明

2017年一般公共预算项目支出中，其他纪检监察事务包括宣教经费、办案经费、民生特派工作经费、保密工作经费、廉洁贵安数据平台经费5个项目支出，均是每年正常业务工作安排，保障宣教、执纪审查、民生监督、工作保密和廉洁贵安数据平台工作的开展。

五、部分专有名词解释

(一)原一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转：指上年及以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按原资金用途继续使用的资金。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

1.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(六)机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括日常办公费、会议费、培训费、委托业务费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、设备采购费以及其他费用等。

(七)行政运行：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。