中共贵州贵安新区工作委员会组织人事部2020年度部门决算公开说明

一、单位概况

组织人事部共核定机关编制10名，其中部长1名、副部长2名、科级领导职数3名，承担新区党建工作、干部管理、机构编制、人事人才等管理服务工作，对口联系市委组织部、市委编办等10个市直部门。

由组织人事部管理的人才交流服务中心核定编制12名，其中主任1名，副主任2名，内设机构科级领导职数4名，负责新区人才服务管理相关工作。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计2279.35万元，与2019年相比，增加355.32万元，增长18.47%。主要原因是：由于机构改革，部分单位人员的工资由我部统一核算代发。　

（二）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2175.36万元，其中：财政拨款收入2175.36万元，占收入合计100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（三）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2212.56万元，其中：基本支出1664.92万元，占支出合计75.25%；项目支出547.64万元，占支出合计24.75%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2279.35万元。与2019年相比，增加355.32万元，增长18.47%。主要原因是：由于机构改革，部分单位人员的工资由我部统一核算代发。

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2212.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.83万元，增长17%。主要原因是：由于机构改革，部分单位人员的工资由我部统一核算代发。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2178.59万元，占总支出98.46%；卫生健康支出1.58万元，占总支出0.07%；农林水支出32.4万元，占总支出1.47%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2175.36万元，支出决算为2212.56万元，完成当年预算的97%。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转结余103.99万元。其中：

一是2011001科目。年初结转结余0.79万元，本年支出0.79万元。

二是2011002科目。年初结转结余10.31万元，本年支出10.31万元。三是2011008科目。当年预算3万元，年初结转结余7.19万元，本年支出5.02万元，年末结转结余5.17万元，完成当年预算100%。四是2011050科目。年初结转结余1.85万元，本年支出1.85万元。五是2011099科目。当年预算为163.19万元，年初结转结余14.46万元，决算支出172.42万元，年末结转结余5.23万元，完成当年预算的96.8%。六是2012902科目。当年预算为50万元，年初结转结余19.02万元，决算支出67.74万元，年末结转结余1.28万元，完成当年预算的97.44%。七是2012999科目。当年预算为134.69万元，决算支出134.69万元，完成当年预算的100%。八是2013201科目。当年预算数为1672.15，年初结转结余45.25万元，决算支出1662.28万元，年末结转结余55.11万元，完成当年预算的96.7%。九是2013202科目。当年预算为118.35万元，年初结转结余5.13万元，决算支出123.48万元，完成当年预算的100%。十是2100410科目。当年预算为1.58万元，决算支出1.58万元，完成当年预算的100%。十一是2130705科目。当年预算为32.4万元，决算支出32.4万元，完成当年预算的100%。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1664.93万元，其中：人员经费1550.69万元，主要包括基本工资262.37万元、津贴补贴111.55万元、奖金504.09万元、伙食补助费43.3万元、绩效工资184.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.37万元、职业年金缴费5.12万元、公务员医疗补助缴费14.4万元、其他社会保障缴费2.92万元、住房公积金107.92万元、其他工资福利支出202.29万元；公用经费114.24万元，主要包括办公费77.16万元、印刷费7.65万元、手续费0.06万元、差旅费1.14万元、租赁费2.98万元、公务接待费0.9万元、委托业务费13.22万元、其他商品和服务支出4.67万元、办公设备购置6.46万元。

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，决算数与预算数基本一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.9万元，比上年减少1.05万元，降低53.25%，减少原因是公务接待次数减少和无出国（境）。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年减少1.6万元，原因是无出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，无增无减，原因是公务用车由新区服务中心统一管理；公务接待费支出0.9万元，占三公经费100%，比上年减少1.05万元，降低53.25%，减少原因是接待人次减少。具体情况如下：一是因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。二是公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0万元。三是公务接待费0.9万元。具体是：国内公务接待支出0.9万元，2020年国内公务接待13批次，120人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出114.24万元，比2019年减少21.34万元，降低16%，主要原因是落实“过紧日子”，坚持厉行节约反对浪费要求，压缩开支。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七）行政运行（2013201）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般行政管理事务（2013202）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）其他人力资源事务支出（2011099）：指其他人力资源事务支出。

（二十）一般行政管理事务（2012902）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）其他群众团体事务支出（2012999）：指其他群众团体事务支出

（二十二）引进人才费用（2011008）：指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（二十三）突发公共卫生事件应急处理（2100410）:指突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十四）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

附件：2020年度中共贵州贵安新区工作委员会组织人事部决算公开表10.28.xls