贵安综保区（马场产业新城、深贵产业园区）2024年财政预算执行情况与2025年财政预算（草案）报告

各位代表：

受贵安综合保税区（马场产业新城、深贵产业园区）管委会委托，向大会报告贵安综合保税区（马场产业新城、深贵产业园区）（以下简称贵安综保区）2024年财政预算执行情况与2025年财政预算（草案）报告，请予审议。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，我们围绕贵安新区“一年一个样、三年大变样”的目标定位，充分发挥海关特殊监管区的比较优势，着力在开放格局、开放主体、开放能级、开放通道、开放环境5个方面发力，奋力在建设内陆开放型经济新高地中发挥“桥头堡”作用。在工作中坚持稳中求进工作总基调，持续深化财政管理改革，增强财政保障能力，有效防范化解财政金融风险，巩固和增强经济回升向好态势，为全力践行“强省会”行动贡献综保力量。

（一）一般公共预算执行情况

贵安综保区一般公共预算收入23806万元，为预算的122.11%，同比增长22.11%。加上级补助收入、上年结转收入，收入总量为52850万元。贵安综保区一般公共预算支出52235万元，同比增长180.65%。加结转下年支出615万元，支出总量52850万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

贵安综保区无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算执行情况

贵安综保区无国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算执行情况

贵安综保区无社会保险基金预算。

二、报市人大审查的重点工作情况

各类别支出执行数总量及结构与预算基本一致，未出现超预算支出的情况。支出预算按照“保运转、促招商、兴产业”的顺序安排。各项支出按预算管理相关规定有序拨付，实现财政资金的安全有效运行，有力地保障中央、省、市、综保区重大方针政策的贯彻落实和经济区部门履行职能的需要。

三、2024年主要工作完成情况

（一）财政收入稳中有增

一是加强沟通对接，拓宽财力统筹渠道。全力向上对接沟通，争取到各类资金 58655万元。其中：转移支付30630万元，国债400万元，中央预算内投资2625万元，“四化”基金25000万元。二是盘活存量、稳定增量扩收入。通过增加区内企业纳税主体、提高存量企业税收贡献数量和质量等措施，进一步培植财源、强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，2024年实现本级税收23800亿元，同比2023年增长78.4%。切实做到应收尽收，完成全年财政收入任务。

（二）财政监督力度不断加大

一是建立相关财政管理制度，进一步规范财政资金使用。建立健全相关制度机制，切实抓好财政管理各项工作任务。二是加强财政绩效管理。开展2023年预算项目绩效自评、绩效监控等工作，加强财政绩效监督、绩效评价结果运用，强化绩效管理，强化绩效监控结果运用。三是加强日常监督。开展会计监督、三公经费专项清查工作，加强会计监督管理，强化财经纪律意识。

（三）国资管理初见成效

一是推动区属国有企业完善法人治理结构。规范董事会建设，实现董事会应建尽建、配齐建强，完成区属国有企业董事推荐，推动党委会研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，完善“三重一大”决策机制，不断提高区属国有企业管理水平。二是加强国有企业管理工作。不断完善国有企业监督管理体制，根据国资委《深化国有企业监事会改革实施方案》（国资发改办〔2024〕51号）文件精神，推动落实取消国有独资、全资及控股公司内设监事会和监事，统筹整合相关职责；落实国有企业负责人经营业绩考核，督促国有企业落实考核指标任务，进一步落实深化效率导向的国资经营评价制度改革。三是积极推动落实深化国有企业改革工作。按照省委、省政府关于国有企业改革转型工作安排，推进贵阳贵安国企改革深化提升行动，立足区属国资国企实际，突出主责主业，统筹推进战略性重组和专业化整合，为贵安综保区经济社会高质量发展作出国资国企贡献。

（四）金融服务水平不断提高

一是落实贵安综保区“园区长+企业专员”实施方案，深入企业，全面了解贵安综保区企业生产经营情况，及时协调金融机构解决企业的融资需求；二是不断健全融资担保体系，推动区属融资担保公司金融服务不断提质增效，协调解决融资担保贷款15笔，涉及金额7500万元；三是积极发挥金融机构、担保机构与贵安综保区企业的桥梁作用，切实解决贵安综保区企业融资问题，同时定期跟进企业融资进度，确保贵安综保区企业融资需求件件有着落，事事有回音。四是联动相关部门与10余家金融机构以及辖区企业代表开展政金企融资对接座谈会，引导金融资源加大对辖区企业的支持力度。

四、2025年财政预算安排情况

2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，中央和省经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。加大财政资金统筹力度，保持必要支出强度，集中力量办大事。加强中央和省委、市委、新区党工委、综保区党工委重大决策部署财力保障；完善预算安排和管理措施，深入实施零基预算，强化绩效结果应用，大力优化支出结构，坚持过紧日子不动摇，把有限的资金用在“刀刃上”，提高资金使用效益。抓好债务风险化解，促进财政健康平稳运行。持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为谱写贵安综保区高质量发展新篇章打好坚实基础。

（一）一般公共预算

贵安综保区一般公共预算收入30532元，增长28%。加上年结转收入615万元，收入总量为31147元。安排一般公共预算支出30847万元、预备费300万元，支出总量为31147万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算

贵安综保区无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算

贵安综保区无国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

贵安综保区无社会保险基金预算。

五、2025年财政工作重点任务

（一）抓财源建设，稳住经济运行基本盘

一是进一步摸清贵安综保区企业底数和行业情况，做好年度税源规模测算、税源结构分析以及重点企业税源分析，并与税收部门形成切实有效的联动控管措施，确保贵安综保区企业税收按期缴纳入库；二是加强与税务税源管理部门和稽查部门的协作，深入挖掘贵安综保区企业税收潜力，实现存量税收据实征缴入库；三是做好向上的争资争项工作，力争2025年获得4000万元的项目资金支持；四是按照“过紧日子”要求，压缩“三公”经费，压减不必要的支出。按“零基预算”原则，按项目评审和绩效管理要求，合理保障各部门运转支出。

（二）抓预算管理，确保财政平稳运行

一是进一步完善财政资金绩效管理，强化事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效自评与应用，以财政资金绩效监督检查为抓手不断提高财政资源的配置效率和使用效果。二是进一步强化“政府要当铁公鸡，不该花的钱一分都不能花，该给市场主体的钱一分都不能少”的思想，严格控制和压缩一般性支出及“三公”经费。三是加大预算执行的问责力度，实行预算执行情况通报机制，提高预算执行力，做到“花钱必有效、无效必问责”。四是完善财政内控制度。建立健全内部审计制度、财务管理制度、资金审批制度等财政财务管理制度，加强财政体制建设。

（三）抓国资管理，提升国企经营效益

一是深化国企改革。聚焦国企改革深化提升行动，通过实施“一改二强三分”“123”改革举措，优化整合资产、资源、业务，推动新区国有企业专业化、市场化整合，不断明晰功能定位和主责主业。2025年力争实现全级次法人户数减少9户，实现临聘人员清零。二是完善国有企业管理制度，形成科学有效的公司治理机制。健全法人治理结构落实董事会职权、加强企业内部控制和风险管理。

（四）抓金融服务，助力实体经济发展

一是发挥综保区管委会地方行政主导作用，利用自身优势，聚集金融机构各自的产品和服务优势，通过建立常态化服务合作机制，共同深入企业切实有效的解决好企业资金需求；二是充分发挥区属企业股权投资、基金投资、贸易供应链金融等方面的作用，深入研究招商重点企业、落地生产重点企业情况，有针对性的助推重点企业发展。

2025年，是贵安综保区实现“一年一个样、三年大变样”的收官之年。贵安综保区将在市委、新区党工委、综保区党工委管委会的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下迎难而上、积极作为、创新实干、勇毅前行，扎实做好财政改革发展各项工作，以财政的高质量发展促进“强省会”战略目标的实现。

附件1.贵州贵安综合保税区2024年财政预算执行情况及2025年预算（草案）表.xlsx

附件2 贵安新区2025年一般公共预算“三公”经费公开情况汇总表.xlsx

附件3 贵州贵安综合保税区2024年一般公共预算“三公”经费汇总说明.docx

附件4 贵安新区2025年绩效报告及重点项目绩效目标情况.docx

2025年2月17日