贵州贵安新区管理委员会城乡建设局2025年部门预算公开信息

目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

负责新区住房和城乡建设行业管理工作；负责新区建筑市场、房地产、住房保障以及棚户区改造等管理工作；指导和管理新区城市建设和村镇建设工作；负责新区辖区内土地收购储备和国有土地上房屋征收、补偿及安置工作；负责新区建设工程项目质量安全监督管理工作；负责新区建设工程消防设计审查验收有关工作；负责新区人民防空有关工作；负责新区住房和城乡建设其他相关工作；负责有关行政审批事项的审核工作；负责城镇排水排污设施建设、海绵城市管理、城镇燃气管理工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程项目审图服务工作；负责不动产登记和房屋交易服务工作；负责新区自然资源和规划相关事务。

（二）部门机构设置：

贵州贵安新区管理委员会城乡建设局由局机关及下属3个直管单位构成，其中：行政单位 1 个（贵州贵安新区管理委员会城乡建设局）；财政全额拨款事业单位3个（贵州贵安新区不动产登记中心、贵州贵安新区土地收储和房屋征收服务中心、贵州贵安新区建设工程质量安全监督站）。

贵州贵安新区管理委员会城乡建设局内设8个处室，具体为：综合科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科、业务六科、执法科。

（三）预算单位构成：

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：贵州贵安新区不动产登记中心、贵州贵安新区土地收储和房屋征收服务中心、贵州贵安新区建设工程质量安全监督站。

（四）部门人员构成：

贵州贵安新区管理委员会城乡建设局编制人数为76人，在职实有人数64人，其中行政编制13人，事业编制50人，工勤编制1人；离退休人员人数2人。另批复有聘任制公务员1名、雇员22名、编外聘用人员11名。

二、部门主要工作任务和政策依据

2025年，贵州贵安新区管理委员会城乡建设局将严格按照新区党工委、管委会决策部署，以更严、更细、更快的措施，确保做好城乡建设领域各项工作，全面完成年度经济社会发展目标任务。

(一）健全空间规划体系。以空间规划为底板，按照“五级、三类”的规划体系，统筹做好各类专项规划衔接，逐步完成空间规划编制体系全覆盖。力争2025年完成新区国土空间规划、乡镇级国土空间总体 规划及村庄规划批复。同步抓好规划实施和规划评估。

（二）加力发展房地产业。贯彻落实国家支持房地产健康稳定发展一揽子增量政策，推进刚需性居住房建设。2025年持续推进贵安新区时代城市花园、山水花溪、综三6号地块、综合体四等项目建设进度，建成交付 4095 套；力争新建启动学府人居、贵阳大数据科创城学区房和恒大半山御景项目31、32组团3个项目，建设商品房约53万平方米。强化高品质住宅谋划，结合贵阳大数据科创城核心区规划，开展“完整社区”试点建设，依托“公园+社区” 模式，谋划一批未来社区+旅居康养+生态改善三类住宅产品，将月亮湖周边适宜建设区打造成为面向未来 的高端公园复合社区，推动月亮湖东南区域 DKC06-02-07、DKC06-02-08 等地块房产开发。

（三）巩固发展建筑产业。依托“筑企通”（西部） 建筑数字技术产业园，跟踪招引3家链上企业落地新区，谋划拟入库企业清单13家，做好上规入库指导服务。加大建筑业企业培育力度，力争培育一级资质企业2家，增强市场竞争力。加强企业走访服务，力争实现建筑业2025年产值5%增速目标。同时，紧盯“两拖欠”突出矛盾纠纷线索，持续强化建筑市场管理。

（四）加大耕地保护力度。开展耕地后备资源调查，制定 2025-2027 年耕地恢复计划，将非农建设、造林种树、种果种茶等各类占用耕地行为纳入耕地占补平衡管理，对下达的违法图斑进一步强化整改执法力度。

（五）强化用地要素保障。围绕新区三大产业集群发展做好土地要素保障，加快处置批而未供土地，积极配合新区招商引资部门，加大新区31350亩批而未供土地推介力度，2025年力争完成6000亩存量土地供应。盘活一批闲置土地，拟储备土地 8000 亩（其中工业用地2000亩），谋划申报专项债券资金回购存量闲置土地22宗1601.61亩，投资37.88亿元。

（六）扎实推进城乡建设。持续推进“一圈两场三改”、保障性租赁住房、安置房等民生项目建设。拟启动170片区生活圈综合文化服务中心、应急避难场所、五居老旧小区改造二期3个项目谋划建设工作。谋划新启动城中村改造项目4个，预计投资63亿元；包装申报城市危旧房改造计划3个项目549 套，预计投资1373万元；谋划申报老旧小区改造项目3个1326户，预计投资3000万元。新开工保障性租赁住房项目3个4122套，总投资12.34亿元。加快推进购买存量商品房用作保障房再融资贷款工作，推进续建项目4500套，力争建设完工1344套。

（七）守牢安全稳定底线。扎实做好防范化解房地产风险相关工作，坚持“一项目一方案”推进“保交房”项目建设，确保按时完成4095套交付任务；健全完善工程欠薪欠款处置工作协调机制，提高化解工作能力。持续推进“打非治违” ，推动智慧工地云平台建设，强化建设项目质量安全监督检查，加强汛期、节假期和重点时期建筑施工安全监管，严肃查处曝光一批重大事故隐患典型案例，有效遏制重大事故隐患增量，力争2025年同比下降50%，杜绝较大及以上安 全事故发生。同时加强自建房、城市危旧房、物业小区及电动自行车、城镇燃气安全巡查管控，切实保障群众居住安全。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本预算为局本级预算，包含所属未独立核算单位预算。

2025年部门收入预算总额150961.16万元，其中：本年收入93228.32万元，上年结转结余57732.84万元。本年收入中：财政拨款收入93228.32万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额150961.16 万元，其中：本年支出93228.32万元，年终结转结余57732.84万元。本年支出中：国防支出10万元，社会保障和就业支出120.08，卫生健康支出84.67万元，节能环保支出200万元，城乡社区支出88029.7万元，自然资源海洋气象等支出1396万元，住房保障支出3328.35万元，灾害防治及应急管理支出59.52万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算减少89239.08万元，下降37.15%，主要原因是：减少征地和拆迁补偿、市政公用行业市场监管、城乡社区规划与管理、其他资源勘探工业信息等支出。

2025年部门支出预算总额比2024年预算减少89239.08万元，下降37.15%，主要原因是：减少征地和拆迁补偿、市政公用行业市场监管、城乡社区规划与管理、其他资源勘探工业信息等支出。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额150961.16万元，其中：本年收入150961.16万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入67774.97万元，政府性基金预算拨款收入83186.19万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额150961.16万元，其中：一般公共服务支出722万元，国防支出10万元，社会保障和就业支出120.08，卫生健康支出84.67万元，节能环保支出17087.08万元，城乡社区支出111269.59万元，资源勘探工业信息等支出2316.58万元，自然资源海洋气象等支出1396万元，住房保障支出17509.36万元，灾害防治及应急管理支出445.8万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为150961.16万元，比2024年预算减少89239.08万元，下降37.15%，主要原因是：减少征地和拆迁补偿、市政公用行业市场监管、城乡社区规划与管理、其他资源勘探工业信息等支出。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年一般公共预算支出67774.97万元，其中：一般公共服务支出722万元，国防支出10万元，社会保障和就业支出120.08，卫生健康支出84.67万元，节能环保支出200万元，城乡社区支出44970.49万元，资源勘探工业信息等支出2316.58万元，自然资源海洋气象等支出1396万元，住房保障支出17509.36万元，灾害防治及应急管理支出445.8万元。2025年一般公共预算基本支出 2599.34万元，较上年增加512.89万元，主要是因为：人员及工资变化。2025年一般公共预算项目支出65175.64万元，较上年增加13079.96万元，主要是因为：上年结转结余增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年一般公共预算基本支出共2599.34万元，其中：人员经费2472.76万元，公用经费126.57万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2025年政府性基金预算支出总额为83186.19万元，其中：其他城乡社区支出16887.09万元，征地和拆迁补偿支出62799.1万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出3500万元，主要用于土地储备和征收、安置存量房源购置等。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

贵州贵安新区城乡建设局2025年无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门财政拨款安排“三公”经费0.19万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.19 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0.19万元，比2024年预算减少0.74万元，下降79.6%，主要原因是：按照过“紧日子”要求，公务活动相对减少。

2025年公务用车运行维护费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0万元，公务用车保有量为0辆。与2024年预算数持平，无增减变动。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为0万元，比2024年预算减少977.5万元，下降100%，主要原因是：服务类政府采购减少。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

贵州贵安新区城乡建设局围绕新区党工委、管委会确定的目标任务，根据部门职能职责、行业发展规划及年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

贵州贵安新区城乡建设局2025年涉及重点项目2个，预算资金18946.62万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）运行经费预算为126.57万元，其中：办公费33.78万元、印刷费28万元、手续费0.05万元、水费4万元、邮电费8万元、差旅费15万元、维修（护）费2万元、公务接待费0.19万元、劳务费4万元、委托业务费1.5万元、工会经费3万元、福利费8.05万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出13万元、办公设备购置5万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少8.03万元，下降5.97%，主要原因是：为落实过紧日子要求，压缩办公经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本部门固定资产金额18490.67万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025 年度拟购置固定资产5万元，主要是：办公设备。

（三） 预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的项目115个，涉及财政拨款预算90628.99万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是贵安新区直管区市政道路环卫保洁、绿化养护及市政设施管护政府购买服务费用及环卫一体化项目，金额9700万元，主要用于开展贵安新区直管区市政道路环卫清扫保洁，绿化及市政设施日常维护、改善提升生活垃圾收运点，保障农村环生活垃圾清运处置等；二是2025年土地储备和征收资金，金额 9246.62万元，主要用于保障贵安新区488.151亩储备土地收储工作。

（五）名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

7.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

8.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

10.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

11.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、2025年部门预算公开表（附表）

2025年贵安新区城乡建设局部门预算公开表.xls