2023年贵州贵安新区管理委员会城乡建设局部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
贵安新区城乡建设局概况
一、单位主要职责
二、机构设置
按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是本级决算、建设工程质量安全监督站、土地收储和房屋征收服务中心、不动产登记中心）。财务不独立核算，未单独编制决算。
从预算单位构成看，贵安新区城乡建设局（自然资源和规划局、人民防空办公室）决算包括：本级决算、直接管理事业单位3个（建设工程质量安全监督站、土地收储和房屋征收服务中心、不动产登记中心）。2022年度贵安新区城乡建设局（自然资源和规划局、人民防空办公室）与质量安全监督管理站、土地收储和房屋征收服务中心、不动产登记心（2022年6月）实行统一管理，所以财务不独立核算，未单独编制决算。
第二部分
2023年度部门决算表
1
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：贵安新区城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
38647.43 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
116.84 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
671578.20 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
18 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
158.07 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
110.98 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
300 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
686524.02 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
3672.22 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
2155.58 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
6878.57 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
291.34 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
10000 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
710225.62 |
本年支出合计 |
58 |
710225.62 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
2151.34 |
年末结转与结余 |
60 |
2151.34 | |
|
|
30 |
|
|
61 |
| |
|
收入总计 |
31 |
712376.96 |
支出总计 |
62 |
712376.96 | |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：贵安新区城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
|
合计 |
710225.62 |
710225.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
116.84 |
116.84 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
116.84 |
0.00116.84 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
116.84 |
116.84 |
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.08 |
158.08 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.08 |
158.08 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.57 |
118.57 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.51 |
39.51 |
|
|
|
|
|
|
21 |
卫生健康支出 |
110.98 |
110.98 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.98 |
110.98 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.52 |
67.52 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.57 |
34.57 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.89 |
8.89 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
686524.02 |
686524.02 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6038.28 |
6038.28 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1693.89 |
1693.89 |
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
1027.94 |
1027.94 |
|
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
414.15 |
414.15 |
|
|
|
|
|
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
1878.00 |
1878.00 |
|
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
1024.30 |
1024.30 |
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1529.18 |
1529.18 |
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1529.18 |
1529.18 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3692.56 |
3692.56 |
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
3500.00 |
3500.00 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
192.56 |
192.56 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13637.42 |
13637.42 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13637.42 |
13637.42 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
656924.84 |
656924.84 |
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
647939.24 |
647939.24 |
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
1011.91 |
1011.91 |
|
|
|
|
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
241.11 |
241.11 |
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7732.58 |
7732.58 |
|
|
|
|
|
|
2121 |
国有土地收益基金安排的支出 |
1817.00 |
1817.00 |
|
|
|
|
|
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
1817.00 |
1817.00 |
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1186.36 |
1186.36 |
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1186.36 |
1186.36 |
|
|
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
1650.00 |
1650.00 |
|
|
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
1650.00 |
1650.00 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
48.38 |
48.38 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
48.38 |
48.38 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3672.22 |
3672.22 |
|
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
2832.22 |
2832.22 |
|
|
|
|
|
|
2150517 |
产业发展 |
2832.22 |
2832.22 |
|
|
|
|
|
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
840.00 |
840.00 |
|
|
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
840.00 |
840.00 |
|
|
|
|
|
|
22 |
自然资源海洋气象等支出 |
2155.58 |
2155.58 |
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
2155.58 |
2155.58 |
|
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1881.40 |
1881.40 |
|
|
|
|
|
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
244.18 |
244.18 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6878.57 |
6878.57 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6697.42 |
6697.42 |
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
760.22 |
760.22 |
|
|
|
|
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
249.02 |
249.02 |
|
|
|
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
567.78 |
567.78 |
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5120.40 |
5120.40 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
181.15 |
181.15 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
181.15 |
181.15 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
291.34 |
291.34 |
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
291.34 |
291.34 |
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
291.34 |
291.34 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
10000.00 |
10000.00 |
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
10000.00 |
10000.00 |
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
10000.00 |
10000.00 |
|
|
|
|
|
1
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：贵安新区城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
|
合计 |
710225.62 |
2144.09 |
708081.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
116.84 |
|
116.84 |
|
|
| |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
116.84 |
|
116.84 |
|
|
| |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
116.84 |
|
116.84 |
|
|
| |
|
203 |
国防支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
| |
|
20306 |
国防动员 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
| |
|
2030603 |
人民防空 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.08 |
158.08 |
|
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.08 |
158.08 |
|
|
|
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.57 |
118.57 |
|
|
|
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.51 |
39.51 |
|
|
|
| |
|
21 |
卫生健康支出 |
110.98 |
110.98 |
|
|
|
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.98 |
110.98 |
|
|
|
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.52 |
67.52 |
|
|
|
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.57 |
34.57 |
|
|
|
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.89 |
8.89 |
|
|
|
| |
|
211 |
节能环保支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
| |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
| |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
686524.02 |
1693.89 |
684830.13 |
|
|
| |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6038.28 |
1693.89 |
4344.39 |
|
|
| |
|
2120101 |
行政运行 |
1693.89 |
1693.89 |
|
|
|
| |
|
2120104 |
城管执法 |
1027.94 |
|
1027.94 |
|
|
| |
|
2120106 |
工程建设管理 |
414.15 |
|
414.15 |
|
|
| |
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
1878.00 |
|
1878.00 |
|
|
| |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
1024.30 |
|
1024.30 |
|
|
| |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1529.18 |
|
1529.18 |
|
|
| |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1529.18 |
|
1529.18 |
|
|
| |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3692.56 |
|
3692.56 |
|
|
| |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
3500 |
|
3500 |
|
|
| |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
192.56 |
|
192.56 |
|
|
| |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13637.42 |
|
13637.42 |
|
|
| |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13637.42 |
|
13637.42 |
|
|
| |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
656924.84 |
|
656924.84 |
|
|
| |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
647939.24 |
|
647939.24 |
|
|
| |
|
2120803 |
城市建设支出 |
1011.91 |
|
1011.91 |
|
|
| |
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
241.11 |
|
241.11 |
|
|
| |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7732.58 |
|
7732.58 |
|
|
| |
|
2121 |
国有土地收益基金安排的支出 |
1817.00 |
|
1817.00 |
|
|
| |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
1817.00 |
|
1817.00 |
|
|
| |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1186.36 |
|
1186.36 |
|
|
| |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1186.36 |
|
1186.36 |
|
|
| |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
1650.00 |
|
1650.00 |
|
|
| |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
1650.00 |
|
1650.00 |
|
|
| |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
48.38 |
|
48.38 |
|
|
| |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
48.38 |
|
48.38 |
|
|
| |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3672.22 |
|
3672.22 |
|
|
| |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
2832.22 |
|
2832.22 |
|
|
| |
|
2150517 |
产业发展 |
2832.22 |
|
2832.22 |
|
|
| |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
840.00 |
|
840.00 |
|
|
| |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
840.00 |
|
840.00 |
|
|
| |
|
22 |
自然资源海洋气象等支出 |
2155.58 |
|
2155.58 |
|
|
| |
|
22001 |
自然资源事务 |
2155.58 |
|
2155.58 |
|
|
| |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1881.40 |
|
1881.40 |
|
|
| |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
| |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
244.18 |
|
244.18 |
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
6878.57 |
181.15 |
6697.42 |
|
|
| |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6697.42 |
|
6697.42 |
|
|
| |
|
2210103 |
棚户区改造 |
760.22 |
|
760.22 |
|
|
| |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
249.02 |
|
249.02 |
|
|
| |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
567.78 |
|
567.78 |
|
|
| |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5120.40 |
|
5120.40 |
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
181.15 |
181.15 |
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
181.15 |
181.15 |
|
|
|
| |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
291.34 |
|
291.34 |
|
|
| |
|
22406 |
自然灾害防治 |
291.34 |
|
291.34 |
|
|
| |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
291.34 |
|
291.34 |
|
|
| |
|
229 |
其他支出 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
|
| |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
|
| |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
|
| |
1
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：贵安新区城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
38647.43 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
116.84 |
116.84 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
671578.20 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
158.07 |
158.07 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
110.98 |
110.98 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
686524.02 |
24945.83 |
661578.20 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
3672.22 |
3672.22 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
2155.58 |
2155.58 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
6878.57 |
6878.57 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
291.34 |
291.34 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
10000.00 |
0.00 |
10000.00 |
0.00 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
710225.62 |
本年支出合计 |
59 |
710225.62 |
38647.43 |
671578.20 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2151.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2151.34 |
375.44 |
1775.90 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
375.44 |
|
61 |
|
|
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
1775.90 |
|
62 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
| |
|
合计 |
32 |
712376.96 |
合计 |
64 |
712376.96 |
39022.87 |
673354.09 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
1
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：贵安新区城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
|
合计 |
38647.43 |
2144.09 |
36503.34 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
116.84 |
|
116.84 | |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
116.84 |
|
116.84 | |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
116.84 |
|
116.84 | |
|
203 |
国防支出 |
18.00 |
|
18.00 | |
|
20306 |
国防动员 |
18.00 |
|
18.00 | |
|
2030603 |
人民防空 |
18.00 |
|
18.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.08 |
158.08 |
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.08 |
158.08 |
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.57 |
118.57 |
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.51 |
39.51 |
| |
|
21 |
卫生健康支出 |
110.98 |
110.98 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.98 |
110.98 |
| |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.52 |
67.52 |
| |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.57 |
34.57 |
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.89 |
8.89 |
| |
|
211 |
节能环保支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 | |
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 | |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
24945.82 |
1693.89 |
23251.93 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6038.28 |
1693.89 |
4344.39 | |
|
2120101 |
行政运行 |
1693.89 |
1693.89 |
0.00 | |
|
2120104 |
城管执法 |
1027.94 |
|
1027.94 | |
|
2120106 |
工程建设管理 |
414.15 |
|
414.15 | |
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
1878.00 |
|
1878.00 | |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
1024.30 |
|
1024.30 | |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1529.18 |
|
1529.18 | |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1529.18 |
|
1529.18 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3692.56 |
|
3692.56 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
3500.00 |
|
3500.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
192.56 |
|
192.56 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13637.42 |
|
13637.42 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13637.42 |
|
13637.42 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
48.38 |
|
48.38 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
48.38 |
|
48.38 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3672.22 |
|
3672.22 | |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
2832.22 |
|
2832.22 | |
|
2150517 |
产业发展 |
2832.22 |
|
2832.22 | |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
840.00 |
|
840.00 | |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
840.00 |
|
840.00 | |
|
22 |
自然资源海洋气象等支出 |
2155.58 |
|
2155.58 | |
|
22001 |
自然资源事务 |
2155.58 |
|
2155.58 | |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1881.40 |
|
1881.40 | |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
30.00 |
|
30.00 | |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
244.18 |
|
244.18 | |
|
221 |
住房保障支出 |
6878.57 |
181.15 |
6697.42 | |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6697.42 |
|
6697.42 | |
|
2210103 |
棚户区改造 |
760.22 |
|
760.22 | |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
249.02 |
|
249.02 | |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
567.78 |
|
567.78 | |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
5120.40 |
|
5120.40 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
181.15 |
181.15 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
181.15 |
181.15 |
| |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
291.34 |
|
291.34 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
291.34 |
|
291.34 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
291.34 |
|
291.34 | |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：贵安新区城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1956.25 |
302 |
商品和服务支出 |
182.98 | |
|
30101 |
基本工资 |
370.97 |
30201 |
办公费 |
38.89 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
157.67 |
30202 |
印刷费 |
10.14 | |
|
30103 |
奖金 |
509.51 |
30203 |
咨询费 |
1.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
117.04 |
30204 |
手续费 |
0.05 | |
|
30107 |
绩效工资 |
192.72 |
30205 |
水费 |
3.92 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
118.57 |
30206 |
电费 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.51 |
30207 |
邮电费 |
23.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
67.52 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
34.57 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.89 |
30211 |
差旅费 |
11.50 | |
|
30113 |
住房公积金 |
181.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
10.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
158.14 |
30214 |
租赁费 |
2.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.42 | |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.93 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
8.76 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
58.37 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 | |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
4.86 | |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
4.86 | |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
人员经费合计 |
1956.25 |
|
公用经费合计 |
187.84 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
公开07表 | ||||||||||
|
部门（单位）：贵安新区城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
|
合计 |
1775.90 |
671578.20 |
671578.20 |
0.00 |
671578.20 |
1775.90 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
661578.20 |
661578.20 |
|
661578.20 |
| |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
656924.84 |
656924.84 |
|
656924.84 |
| |||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
647939.24 |
647939.24 |
|
647939.24 |
| |||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
1011.91 |
1011.91 |
|
1011.91 |
| |||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
241.11 |
241.11 |
|
241.11 |
| |||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
7732.58 |
7732.58 |
|
7732.58 |
| |||
|
2121 |
国有土地收益基金安排的支出 |
|
1817.00 |
1817.00 |
|
1817.00 |
| |||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
|
1817.00 |
1817.00 |
|
1817.00 |
| |||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
1186.36 |
1186.36 |
|
1186.36 |
| |||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
1186.36 |
1186.36 |
|
1186.36 |
| |||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
|
1650.00 |
1650.00 |
|
1650.00 |
| |||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
1650.00 |
1650.00 |
|
1650.00 |
| |||
|
229 |
其他支出 |
1775.90 |
10000.00 |
10000.00 |
|
10000.00 |
1775.90 | |||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1775.90 |
10000.00 |
10000.00 |
0.00 |
10000.00 |
1775.90 | |||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1775.90 |
10000.00 |
10000.00 |
0.00 |
10000.00 |
1775.90 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：贵安新区城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
本部门(单位)2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：贵安新区城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.93 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计710225.62万元，与2022年度相比，增加282412.96万元，增长39.76%，主要原因是：一般公共服务支出增加97.83万元、国防支出增加15万元、社会保障和就业支出增加67.54万元、卫生健康支出增加33.44万元、城乡社区支出增加334838.65万元、资源勘探工业信息等支出增加778.17万元、自然资源海洋气象等支出增加1150.85万元、灾害防治及应急管理支出增加291.34万元；节能环保支出减少233.28万元、农林水支出减少13041.38万元、住房保障支出减少14192.38万元、其他支出较少27392.84万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计710225.62万元，其中：财政拨款收入710225.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计710225.62万元，其中：基本支出2144.09万元，占0.3%；项目支出708081.53万元，占99.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计712376.96万元。与2022年度相比，增加282412.96万元，增长39.64%，主要原因是：主要原因是：一般公共服务支出增加97.83万元、国防支出增加15万元、社会保障和就业支出增加67.54万元、卫生健康支出增加33.44万元、城乡社区支出增加334838.65万元、资源勘探工业信息等支出增加778.17万元、自然资源海洋气象等支出增加1150.85万元、灾害防治及应急管理支出增加291.34万元；节能环保支出减少233.28万元、农林水支出减少13041.38万元、住房保障支出减少14192.38万元、其他支出较少27392.84万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出38647.43万元，占本年支出合计的5.44%。与2022年度相比，减少17076.35万元，下降30.64%，主要原因是：一般公共服务支出增加97.83万元、国防支出增加15万元、社会保障和就业支出增加67.54万元、卫生健康支出增加33.44万云、节能环保支出减少233.28万元、城乡社区支出增加7956.51万元、农林水支出减少13041.38万元、资源勘探工业信息等支出增加778.17万元、自然资源海洋气象等支出增加1150.85万元、住房保障支出减少14192.38万元、灾害防治及应急管理支出增加291.34万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40006.16万元，支出决算为38647.43万元，完成年初预算的96.60%。其中:
2.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为100万元，支出决算为18万元，完成年初预算的18%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数为系统自动测算，由于项目未启动，决算数根据实际支付情况据实填报。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算118.57万元，支出决算数为118.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算39.51万元，支出决算数为39.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算67.52万元，支出决算数为67.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算34.57万元，支出决算数为34.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算8.89万元，支出决算数为8.89万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算0万元，支出决算数为300万元。决算数大于预算数的原因是：涉及水务历史遗留项目前期无一般公共预算，是纳入了政府性基金预算项目管理，决算数为后期调整支付数。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算1759.21万元，支出决算数为1693.89万元。完成年初预算的96.29%。决算数小于预算数的原因是：减少了人员经费的支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执行（项）年初预算1497.78万元，支出决算数为1027.94万元。完成年初预算的68.63%。决算数小于预算数的原因是：对城市综合执法经费、城市管理业务经费（15分钟生活圈项目）项目年中预算进行了调减。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算3613.95万元，支出决算数为414.15万元。完成年初预算的11.49%。决算数小于预算数的原因是：对工程建设管理项目年中预算进行了调减。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）年初预算13167.62万元，支出决算数为1878.00万元。完成年初预算的14.26%。决算数小于预算数的原因是：对市政公用行业市场监管项目年中预算进行了调减。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算1300万元，支出决算数为1024.30万元。完成年初预算的78.79%。决算数小于预算数的原因是：对住宅建设与房地产市场监管项目年中预算进行了调减。
14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算14611.56万元，支出决算数为1529.18万元。完成年初预算的10.47%。决算数小于预算数的原因是：对城乡社区规划与管理项目年中预算进行了调减。
15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算0万元，支出决算数为3500万元。决算数大于预算数的原因是：贵安新区ZX-01-02/07/10地块配套工程属于政府投资类项目，政府投资类项目年初预算纳入经发局，年中调整至我局进行使用。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算0万元，支出决算数为192.26万元。决算数大于预算数的原因是：2023年磷石膏应用专项经费属于上级资金，年中直接下达至我局进行使用。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他社区环境卫生（项）年初预算0万元，支出决算数为13637.42万元。决算数大于预算数的原因是：2023年贵安新区直管区市政道路环卫保洁、绿化养护及市政设施管护政府购买服务费用、贵安新区直管区市政道路市政设施管护农村环卫一体化项目前期无一般公共预算，年初是纳入政府性基金预算。年中调整到一般公共预算支出。
18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算80万元，支出决算数为48.38万元，完成年初预算的60.48%。决算数小于预算数的原因是：对拆违控违工作经费年中预算进行了调减。
19.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）年初预算0万元，支出决算数为2832.22万元。决算数大于预算数的原因是：使用上年下达自动结转至次年使用的上级专项转移支付资金，无年初预算，对应形成支出。
20.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算0万元，支出决算数为840万元。决算数大于预算数的原因是：2023年重点地区转型发展转型中央基建投资（贵安新区纵五路道路工程）属于上级资金，年中直接下达至我局进行使用。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算180万元，支出决算数为1881.40万元。完成年初预算的1045.22%。决算数大于预算数的原因是：土地违法查处项目业务经费年初预算180万元，年中调减到50.4万元；2023年省级耕地占补平衡指标生产临时性补助资金（第一批）1831万元属于上级资金，年中直接下达至我局进行使用。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算1543.50万元，支出决算数为30万元。完成年初预算的1.94%。决算数小于预算数的原因是：对自然资源确权项目经费年中预算进行了调减。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算798.77万元，支出决算数为244.18万元。完成年初预算的30.57%。决算数小于预算数的原因是：对耕地和永久基本农田核实处置项目、互联网+不动产数据质量提升项目、不动产登记档案数字化整理工作经费、不动产登记业务工作经费年中预算进行了调减。
24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算0万元，支出决算数为760.22万元。决算数大于预算数的原因是：中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）属于上年下达自动结转至次年使用的上级专项转移支付资金，无年初预算，对应形成支出， 2023部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（提前下达）、2023年省级城镇保障性安居工程省级补助资金属于上级资金，年中直接下达至我局进行使用。
26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算0万元，支出决算数为249.02万元。决算数大于预算数的原因是：中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）、中央财政城镇保障性安居工程补助资金（公租房）、2023部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（提前下达）属于上级资金，年中直接下达至我局进行使用。
27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）年初预算0万元，支出决算数为567.78万元。决算数大于预算数的原因是：2023部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（提前下达）、2023年省级城镇保障性安居工程省级补助资金、中央财政城镇保障性安居工程补助资金（正式下达），贵安新区花溪大学城HD-04-01地块保障性住房建设项目属于上级资金，年中直接下达至我局进行使用。
28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算382.80万元，支出决算数为5120.40万元。完成年初预算的1337.62%。决算数大于预算数的原因是：对住房保障管理项目经费年初预算382.80万元在年中预算进行了调减；筑巢公寓保障性租赁住房建设项目2560万元、贵安新区花溪大学城HD-04-01地块保障性租赁住房建设项目300万元、贵安新区生态新城ZB-15-01地块保障性租赁住房项目311万元、新能源汽车产业园保障性租赁住房项目1820万元均属于上级资金，年中直接下达至我局进行使用。
29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算181.90万元，支出决算数为181.15万元。完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的原因是：年初预算数为系统自动测算，决算数根据实际缴费情况据实填报。
30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算500万元，支出决算数为291.34万元。完成年初预算的58.27%。决算数小于预算数的原因是：对地质灾害防治项目年中预算进行了调减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2144.09万元，其中：
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出647939.24万元，主要是用于土地收储安置项目经费中，其中主要包括（用地报批费用、购安置房款、项目征收资金、技术机构服务费、安置房维修资金、征收工作经费)。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1011.91万元，主要是用于工程项目管理经费、贵安新区沪昆粮食专用线进场道路工程、贵安新区百马大道延伸段道路工程、贵安新区污水系统提质增效及排水管网更新改造工程-马场污水厂片区污水管网改造提升工程（一期）、贵安新区马场科技新城排水设施工程（一期）-医科大学新校区配套截污工程、贵安新区高铁站前加密路网工程、贵安新区大学城甲秀南路雨污管网建设项目（贵安段）、贵安新区GA（21）012地块配套工程、贵安新区纵五路道路工程费用
3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）政府性基金预算财政拨款支出241.11万元。主要是用于土地测量检测、土地出让、利用、开发、系统及数据平台费用。
4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出7732.58万元。主要是用于土地综合整治、耕地指标置换款、新增耕地指标流转项目、2023年贵安新区环卫一体化项目政府购买服务费用。
5. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1817.00万元。主要是用于土地指标置换款费用。
6. 城乡社区支出（类）城市基础实施配套费安排的支出（款）其他城市基础实施配套费安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1186.36万元，主要是用于两湖一河项目2023年可用性服务费及运营维护费、涉及水务历史遗留项目费用。
7. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）政府性基金预算财政拨款支出1650万元，主要是用于涉及水务历史遗留项目费用。
8. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出10000万元，主要是用于2023年新增转贷市县专项债券绩效（新能源汽车产业园保障性租赁住房）费用。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度与2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%；较上年增加0.82万元，增长745.45%。决算数较上年增加的主要原因是2022年受疫情影响，部分工作未按计划开展。2023年疫情放开后，公务接待较2022年明显增加。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年无增减变动。其中：公务用车购置支出0万元；购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0万元；截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆
3.公务接待费预算0.93万元，支出0.93万元，完成预算的100%；较上年增加0.82万元，增长745.45%。决算数较上年增加（减少）的主要原因是2022年受疫情影响，部分工作未按计划开展。2023年疫情放开后，公务接待较2022年明显增加。具体是
国内接待费0.93万元，主要是接待外省市及省内相关单位赴新区开展考察、调研工作发生的餐费。2023年国内公务接待8批次，92人次。
国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出187.84万元，与2022年度相比，减少133.77万元，降低41.59%，主要是减少在职人员车补、办公设备购置费，导致减少机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况政府采购支出情况，
包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。2023年政府采购预算总额为66,879.9万元，其中：货物类政府采购748.7万元，工程类政府采购7,308.6万元，服务类政府采购58,822.6万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加61,002.3万元，增长1,037.88%，主要原因是：2023年机构调整新增职能职责,相应增加了政府采购预算。
2023年度政府采购支出总额66879.90万元，其中：政府采购货物支出748.7万元、政府采购工程支出7308.6万元、政府采购服务支出58822.6万元；授予中小企业合同金额66846.87万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额33.03万元，占政府采购支出总额的0.05%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评项，涉及资金706，655.32万元，自评覆盖率达到100％。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计76项，涉及资金706，655.32万元，自评覆盖率达到100％。
（二）绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1.土地收储安置项目经费项目完成情况综述：项目全年预算数658，712.48万元，
执行数647，577.24万元，完成预算的98.31％。项目自评得分为89.48分。从评价情况看项目绩效执行情况良好。存在的问题主要是部分指标因资金问题执行不到位。下一步将根据资金下达情况及时调整年度绩效目标。
2.2023年贵安新区直管区市政道路环卫保洁、绿化养护及市政设施管护政府购买服务项目完成情况综述：项目全年预算数14，025.79万元，执行数10，637.42万元，完成预算的75.84%.项目自评得分为96.6分。从评价情况看项目绩效执行情况较好。存在的问题主要是因获得上级资金本级预算支付执行率一般。下一步将结合多种资金完善项目预算执行情况。
3.2023年贵安新区环卫一体化项目政府购买服务费用项目完成情况综述：项目全年预算数4，841.43万元，执行数4，562.58万元，完成预算的94.24%.项目自评得分为96.6分。从评价情况看项目绩效执行情况较好。
4.2023年新增转贷市县专项债券绩效（新能源汽车产业园保障性租赁住房）项目完成情况综述：项目全年预算数 10，000万元，执行数10，000万元，完成预算的100%.项目自评得分为100分。从评价情况看项目绩效执行情况优。《2023年项目支出绩效目标自评表》详见附件3。
（三）部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出35，077.12万元，政府性基金预算支出671，578.2万元。整体自评得分为95.1分。从评价情况看项目绩效执行情况优。存在的问题主要一是部分项目因上级工作安排调整不再开展；二是项目指标体系不完善，预期绩效指标和实际工作绩效指标不一致；三是年初预算部分项目根据类型作为大项目进行申报，大项目绩效存在指标粗放，涉及多个处室情况，填报绩效时容易出现偏差。下一步我局申报预算项目按明细项目进行申报并按照绩效指标体系设置绩效指标，进一步加强项目绩效管理工作。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于发展与改革事务的支出。
十八、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项） ：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） ：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） ：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） ：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） ：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映我单位的基本支出。
二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映我单位调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映我单位调控建设市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
二十九、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映我单位城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
三十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映我单位用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
三十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映我单位用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
三十二、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映我单位用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
三十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映我单位除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
三十四、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映我单位除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映我单位在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入我单位用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入我单位用于土地出让业务费用的开支。
三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入我单位用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
三十九、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：反映我单位项目以外用于其他建筑业方面的支出。
四十、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映我单位用于工业和信息化产业发展的支出。
四十一、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映我单位除项目以外其他用于工业和信息化产业监管方面的支出。
四十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映我单位用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
四十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映我单位用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
四十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映我单位除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
四十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映我单位用于棚户区改造方面的支出。
四十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映我单位用于向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
四十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映我单位除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
四十八、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项） ：反映我单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映我单位用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
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