贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分　贵安新区住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分　贵安新区住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

（一）负责新区住房和城乡建设行业管理工作；负责新区建筑市场、房地产、住房保障以及棚户区改造等管理工作；指导和管理新区城市建设和村镇建设工作。

（二）负责新区辖区内土地收购储备和国有土地上房屋征收、补偿及安置工作。

（三）负责新区建设工程项目质量安全监督管理工作；负责新区建设工程消防设计审查验收有关工作。

（四）负责新区人民防空有关工作。

（五）负责新区住房和城乡建设其他相关工作。

（六）负责有关行政审批事项的审核工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

贵安新区住房和城乡建设局(人民防空办公室) 为党工委、管委会所属正处级行政机构，内设综合科、业务一科、业务二科；直接管理事业单位2个（建设工程质量安全监督站、土地收购储备中心）。

建设工程质量安全监督站为党工委、管委会所属副县级公益一类事业单位，内设综合科、工程安全科、工程质量科；

土地收购储备中心为党工委、管委会所属正县级公益一类事业单位，内设综合部、财务融资部、规划储备部、经营管理部。

从预算单位构成看，贵安新区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计332,819.41万元，与2020年相比，增加19,466.49万元，增长6.21%。主要变动原因：主要是增加国防支出、节能环保支出、资源勘探工业信息支出等项目经费收支。二、收入决算情况说明

2021年度收入合计326,600.18万元，其中：财政拨款收入326,600.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计298,416.81万元，其中：基本支出1,690.36万元，占0.57%；项目支出296,726.45万元，占99.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计332,819.41万元。与2020年相比，增加19,466.49万元，增长6.21%。主要原因是：增加国防支出、节能环保支出、资源勘探工业信息支出等项目经费收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,541.01万元，占本年支出合计的4.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,188.18万元，降低36.43%。主要原因是：一般公共服务支出减少63.23万元；城乡社区支出减少3,986.01万元；医疗卫生与计划生育支出减少46万元；国土海洋气象等支出减少418.59万元；住房保障支出减少6,130.19万元；其他支出减少158.18万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出86.77万元，占0.69 %；国防支出科目（类）支出28万元，占0.22%；节能环保支出科目（类）支出3400.79万元，占27.12%；城乡社区支出科目（类）支出5794.26万元，占46.2%；资源勘探工业信息等支出科目（类）支出1375.39万元，占10.97%；住房保障支出科目（类）支出1855.82万元，占14.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,321.37万元，支出决算为12,541.03万元，完成年初预算的45.90%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算安排的部分项目经费未使用。其中：

（1）国防支出科目（类）国防动员科目（款）人民防空科目（项）。年初预算为139.95万元，支出决算为28万元，完成年初预算的20.01%。决算数小于预算数的主要原因是：人防规划编制经费、人防警报系统组网建设项目经费未到位。  

（2）城乡社区管理事务科目（类）行政运行科目（款）住宅建设与房地产市场监管科目（项）。年初预算为225万元，支出决算为81.8万元，完成年初预算的36.36%。决算数小于预算数的主要原因：一是贵安新区房地产市场交易管理服务平台升级建设经费未到位，二是房屋档案整理经费需档案整理工作完成并通过验收后支付。  

（3）城乡社区管理事务科目（类）城乡社区公共设施科目（款）其他城乡社区公共设施支出科目（项）。年初预算为5323万元，支出决算为3022.51万元，完成年初预算的56.78%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年道路保洁及市政设施维护经费需完善合同后支付。  

（4）城乡社区管理事务科目（类）城乡社区环境卫生科目（款）城乡社区环境卫生科目（项）。年初预算为10000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年道路保洁及市政设施维护经费需完善合同后支付。  

（5）城乡社区管理事务科目（类）建设市场管理与监督科目（款）建设市场管理与监督科目（项）。年初预算为636.67万元，支出决算为207.50万元，完成年初预算的32.59%。决算数小于预算数的主要原因是：质量安全监督购买服务费、消防与节能科技项目经费未到位。  

（6）住房保障支出科目（类）保障性安居工程支出科目（款）其他保障性安居工程支出科目（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：保障性安居工程工作专项业务经费未使用。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1690.36万元，其中：

人员经费1406.87万元，主要包括基本工资321.87万元、津贴补贴1085万元、离退休费0万元等。

公用经费283.49万元，主要包括办公费41.61万元、水电费2.79万元、差旅费14.42万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.47万元，完成预算的16%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.47万元，比上年减少5.89万元，降低92.61 %，减少原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）5.86万元，降低100%，减少原因是：2021年我单位无因公出国（境）计划任务；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无公务用车编制；公务接待费支出0.47万元，占100%，比上年减少0.03万元，降低6.39%，减少原因是受到疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0万元。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算3万元，支出决算0.47万元，完成预算的16 %。具体是：

国内公务接待支出0.47万元，国内公务接待6批次， 53人次。主要是接待外省市及省内相关单位赴新区开展考察、调研工作发生的餐费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入315,139.08万

元，本年支出285,875.79万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1,523.92 万元，降低0.53%。主要原因是：减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1. 城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）征地和拆迁补偿支出科目（项）政府性基金预算财政拨款支出269,946.09万元，主要是用于收储项目征收资金、安置点购房款、储备地块报地费用、上缴耕地占用税、土地开发整理费等。

2. 城乡社区支出科目（类）征地和拆迁补偿支出科目（款）

土地开发支出科目（项）财政拨款支出9,794.59万元，主要是用于贵安新区ZX-01-02/07/10地块配套工程前期土地开发相关费用。

3. 城乡社区支出科目（类）征地和拆迁补偿支出科目（款）

城市建设支出科目（项）财政拨款支出3,003.85万元，主要是用于花溪大学城甲秀南路雨污管网建设、贵安新区GA(21)012地块配套工程建设、松柏环线北段道路工程等。

4.其他支出科目（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目（项）财政拨款支出3,131.27万元，主要是用于贵安新区高铁站前期路网功能提升工程、北部新区主次干路网工程（一期）、产业园污水设施工程等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费支出283.48万元，比2020年度增加58.64万元，增长26.08%，主要是调入及招聘人员5人，导致增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额1,290.33万元，其中：政府采购货物支出23.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,266.39万元。授予中小企业合同金额439.1万元，占政府采购支出总额的34.03 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无  ）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金10,850.66万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2021年度未确定重点项目绩效评价情况。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用于非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于发展与改革事务的支出。

（十八）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项） ：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

（十九）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（二十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映我单位的基本支出。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映我单位调控建设市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映我单位城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映我单位除项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十四）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映我单位用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

（二十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映我单位在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（二十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映我单位用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（二十七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入我单位用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（二十八）资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：反映我单位项目以外用于其他建筑业方面的支出。

（二十九）资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）产业发展（项）：反映我单位用于工业和信息化产业发展的支出。

（三十）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映我单位除项目以外其他用于工业和信息化产业监管方面的支出。

（三十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映我单位用于棚户区改造方面的支出。

（三十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映我单位用于向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（三十三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映我单位用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分  附件

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