贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度部门决算公开说明

目 录

一、贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明

（一）贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度收入支出决算总体情况说明   

（二）贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度支出决算情况说明

（四）贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局单位概况

（一）主要职能

负责新区住房和城乡建设行业管理工作；负责新区建筑市场、房地产、住房保障以及棚户区改造等管理工作；指导和管理新区城市建设和村镇建设工作；负责新区辖区内土地收购储备和国有土地上房屋征收、补偿及安置工作。负责新区建设工程项目质量安全监督管理工作；负责新区建设工程消防设计审查验收有关工作；负责新区人民防空有关工作；负责新区住房和城乡建设其他相关工作；负责有关行政审批事项的审核工作

（二）机构设置及部门决算单位构成

1.贵安新区管理委员会住房和城乡建设局(人民防空办公室) 为党工委、管委会所属正处级行政机构，贵安新区住房和城乡建设局(人民防空办公室)直接管理。内设住房保障和房地产市场管理科、城乡建设管理科、消防与节能科技科。

2.贵安新区建设工程质量安全监督站为党工委、管委会所属副县级公益一类事业单位，由贵安新区住房和城乡建设局(人民防空办公室)直接管理。内设综合科、工程安全科、工程质量科。

3.贵安新区土地收购储备中心为党工委、管委会所属正县级公益一类事业单位，由贵安新区住房和城乡建设局(人民防空办公室)直接管理。内设综合部、财务融资部、规划储备部、经营管理部。

从预算单位构成看，贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算

二、贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明

（一）贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度收入支出决算总体情况说明贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度收支决算总计313,352.92万元，与2019年相比，增加226,442.83万元，增长260.8%。主要变动原因：主要是收入同比增加226442.83万元。　

（二）贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计313,268.53万元，其中：财政拨款收入313,268.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计307,128.86万元，其中：基本支出1,501.68万元，占0.49%；项目支出305,627.18万元，占99.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度财政拨款收支决算总计313,352.92万元。与2019年相比，增加226,442.83万元，增长260.8%。变动的主要原因：主要是增加一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出等项目经费收支。

（五）贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出19,729.15万元，占本年支出合计的6.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,947.94万元，增长190.94%。变动的主要原因：一是小城镇基础设施建设项目支出增加3,555.16万元；二是其他建筑业项目支出1,190.11万元；三是其他保障性安居工程项目支出7,986万元，增幅%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出150万元，占0.76%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出46万元，占0.23%；城乡社区支出科目（类）支出9,780.27万元，占49.57%；资源勘探信息等支出科目（类）支出1,190.11万元，占6.03%；国土海洋气象等支出科目（类）支出418.59万元，占2.12%；住房保障支出科目（类）支出7,986万元，占40.48%；其他支出科目（类）支出158.18万元，占0.81%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为19,729.15万元，支出决算为19,729.15万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数， 无差异原因。

（1）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款） 其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为150万元，支出决算为150万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数， 无差异。

（2）医疗卫生与计划生育支出科目（类）公共卫生科目（款） 突发公共卫生事件应急处理科目（项）。当年预算为46万元，支出决算为46万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数， 无差异。

（3）城乡社区支出科目（类）城乡社区管理事务科目（款） 行政运行科目（项）。当年预算为1,083.08万元，支出决算为1,083.08万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数， 无差异。

（4）城乡社区支出科目（类）城乡社区管理事务科目（款） 住宅建设与房地产市场监管科目（项）。当年预算为4万元，支出决算为4万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数， 无差异。

（5）城乡社区支出科目（类）城乡社区管理事务科目（款）  执业资格注册、资质审查科目（项）。当年预算为20万元，支出决算为20万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数， 无差异。

（6）城乡社区支出科目（类）城乡社区规划与管理科目（款）城乡社区规划与管理科目（项）。当年预算为1,201.41万元，支出决算为1,201.41万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数， 无差异。

（7）城乡社区支出科目（类）城乡社区公共设施科目（款）小城镇基础设施建设科目（项）。当年预算为7,283.65万元，支出决算为7,283.65万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数， 无差异。

（8）城乡社区支出科目（类）城乡社区公共设施科目（款）其他城乡社区公共设施支出科目（项）。当年预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数， 无差异。

（9）城乡社区支出科目（类）建设市场管理与监督科目（款） 建设市场管理与监督科目（项）。当年预算为144.74万元，支出决算为144.74万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数， 无差异。

（10）资源勘探信息等支出科目（类）建筑业科目（款）其他建筑业支出科目（项）。当年预算为1,190.11万元，支出决算为1,190.11万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数， 无差异。

（11）国土海洋气象等支出科目（类）国土资源事务科目（款）事业运行科目（项）。当年预算为418.59万元，支出决算为418.59万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数， 无差异。

（12）住房保障支出科目（类）保障性安居工程支出科目（款）  其他保障性安居工程支出科目（项）。当年预算为7,986万元，支出决算为7,986万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数， 无差异。

（13）其他支出科目（类）其他支出科目（款）其他支出科目（项）。当年预算为158.18万元，支出决算为158.18万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数， 无差异。

（六）贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,501.68万元，其中：人员经费1,276.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费……等；公用经费224.85万元，主要包括办公费、水电费、差旅费……等。

（七）贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.46万元，支出决算为6.36万元，完成预算的67.23%，决算数小于预算数，主要原因一是受到疫情影响，公务接待批次及人次减少，二是认真贯彻落实中央八项规定和党工委管委会有关规定精神，不折不扣落实过紧日子要求，切实采取措施进一步压缩相关支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.36万元，比上年增加1.22万元，增长23.74%，增加原因主要是因公出国（境）费支出。其中，因公出国（境）费支出5.86万元，占“三公”经费支出总额的92.15%，比上年增加5.86万元，增长100%，增加原因是根据省厅安排出国参加培训；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费支出总额的7.86%，比上年减少0.26万元，降低34.21%，减少原因是受到疫情影响，公务接待批次及人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算5.86万元，支出决算5.86万元，完成预算的100%。贵安新区管理委员会住房和城乡建设局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括国际往返机票、境外住宿费、伙食费、交通费、公杂费、保险费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。2020年，贵安新区管理委员会住房和城乡建设局单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算3.6万元，支出决算0.5万元，完成预算的13.87%。具体是接待外省市单位来贵安新区调研和省内有关单位对接工作发生的餐费。

（4） 国内公务接待支出0.5万元，主要是用于外省市单位来贵安新区调研、省内有关单位对接工作的接待。贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年国内公务接待3批次，43人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入287,399.71万元，本年支出287,399.71万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（款） 征地和拆迁补偿支出科目（项）财政拨款支出90,099.71万元，主要是用于储备地块报地费用、电力通信线路迁改费用、征收安置费用、上缴耕地占用税等。

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（款）土地开发支出科目（项）财政拨款支出10,000万元，主要是用于前期土地开发相关费用。

其他支出科目（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目（项）财政拨款支出181,300万元，主要是用于贵安新区国家双创示范基地基础设施配套项目、路网功能提升工程项目。

抗疫特别国债安排的支出科目（类）基础设施建设科目（款）交通基础设施建设科目（项）财政拨款支出6,000万元，主要是用于交通基础设施道路工程建设。

(九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局机关运行经费支出224.85万元，比2019年增加65.69万元，增长41.27%，主要原因是：管委会内设机构调整，合并撤销单位调入人员9人导致增加机关运行经费支出65.68万元。

2、政府采购支出情况。

贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度政府采购支出总额1,531.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1531.44万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。截至2020年12月31日，贵安新区管理委员会住房和城乡建设局单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：XX）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

我单位未组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。

（2）部分项目支出绩效自评结果。无。

（3）部分重点项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映我单位用于发展与改革事务的支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） ：反映我单位用于新型冠状病毒感染疫情防控补贴经费支出。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映我单位的基本支出。

（二十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映我单位调控建设市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）：反映我单位执行资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性开支。

（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）：反映我单位执行城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

小城镇基础设施建设（项）：反映我单位用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（二十四）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）

建设市场管理与监督（项）：反映我单位用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

（二十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映我单位用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（二十六）资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：反映我单位项目以外用于其他建筑业方面的支出。

（二十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

其他保障性安居工程支出（项）：反映我单位除项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（二十八）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映我单位用于国家双创示范基地基础设施配套项目、路网功能提升工程项目的支出。

（二十九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（三十）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的交通基础设施建设支出。

    附件：贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局2020年度部门决算公开报表.xls