贵安新区住房和城乡建设局2021年度部门预算、“三公” 经费预算公开说明及填报口径说明

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（四）部门财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门政府性基金预算支出情况（详见表9）

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）部分专有名词解释

四、2021年部门预算、“三公”经费预算表（详见附件2）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

负责新区住房和城乡建设行业管理工作；负责新区建筑市场、房地产、住房保障以及棚户区改造等管理工作；指导和管理新区城市建设和村镇建设工作；负责新区辖区内土地收购储备和国有土地上房屋征收、补偿及安置工作。负责新区建设工程项目质量安全监督管理工作；负责新区建设工程消防设计审查验收有关工作；负责新区人民防空有关工作；负责新区住房和城乡建设其他相关工作；负责有关行政审批事项的审核工作。

（二）部门预算单位构成

住房和城乡建设局(人民防空办公室)为党工委、管委会所属正处级行政机构，内设住房保障和房地产市场管理科、城乡建设管理科、消防与节能科技科；直接管理事业单位2个，建设工程质量安全监督站、土地收购储备中心。

1.建设工程质量安全监督站为党工委、管委会所属副县级公益一类事业单位，内设综合科、工程安全科、工程质量科。

2.土地收购储备中心为工委、管委会所属正县级公益一类事业单位，内设综合部、财务融资部、规划储备部、经营管理部。

（三）部门人员构成

2020年度规划建设管理局更名住房和城乡建设局(人民防空办公室)与质量安全监督管理站、土地收购储备中心实行统一管理，其中：住房和城乡建设局(人民防空办公室)核定机关编制11名，科级领导职数3名；建设工程质量安全监督站核定事业编制22名，设主任1名，副主任1名，科级领导3名；土地收购储备中心核定事业编制28名，设主任1名，副主任1名，科级领导4名。聘任制公务员2名、雇员32名、新区政治部批复聘用人员13名。2020年12月实有人数98人，其中：机关编制6名，事业编制人员40人，聘用制公务员1名、雇员26名，聘用人员7名、 借用人员18名。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

我局2021年收入预算总额为9517.37万元，其中：一般公共预算拨款收入4547.37万元，政府性基金财政预算拨款金收入4970万元。2021年支出预算9517.37万元，其中：基本支出1377.34万元，项目支出8140.03万元。

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

我局2021年收入预算总额为9517.37万元，其中：一般公共预算拨款收入4547.37万元，占部门预算收入总额的47.78%；政府性基金财政预算拨款金收入4970万元。占部门预算收入总额的52.22 %。    

（三）部门支出总体情况（详见表3）

我局2021年支出预算总额为 9517.37万元。其中：

按照功能科目支出分为：国防支出139.95万元，占支出预算总额的1.47%；城乡社区支出9375.92万元，占支出预算总额的98.51%；住房保障支出 1.5万元，占支出预算总额的0.02 %。

按照支出内容分为： 一般公共预算支出为4547.37万元，占总支出的47.78%；政府性基金预算支出为4970万元，占总支出的52.22%。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

我局2021年财政拨款收入总额为9517.37万元，相应安排支出预算总额为9517.37 万元。具体如下：

1．收入 。一般公共预算拨款收入4547.37万元；政府性基金预算拨款收入4970万元。

2．支出。国防支出139.95万元，城乡社区支出9375.92万元，住房保障支出1.5 万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

我局2021年一般公共预算支出为4547.37万元。具体如下：

1．按支出性质分为：基本支出1377.34万元，项目支出 2949.83 万元。

2．按功能科目分为：国防支出139.95万元，城乡社区支出4405.92万元，住房保障支出 1.5 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

我局2021年一般公共预算基本支出共计1377.34万元。其中：人员经费1089.14万元，公用经费288.2万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2021年“三公”经费预算合计为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费支出预算3万元，公务车购置及运行维护费0万元，与2020年相比减少0.6万元，主要是公务接待费支出，减少的原因是：按照厉行节约的原则，压缩公务接待费开支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

我局2021年政府性基金预算支出总额为4970万元，+-全部为国有土地使用权出让收入安排的支出。主要用于土地储备项目征地和拆迁补偿支出。

三、其他重要事项说明

（一） 机关运行经费情况

我局2021年机关运行经费财政拨款预算支出288.2万元，占一般公共预算支出的0.22%。

（二） 国有资产占有使用情况：截止2020年12月31日，我局国有资产合计170824万元，其中：流动资产10065万元，固定资产116.03万元。本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。

（三）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指本单位用于人民防空工程建设、宣传等管理方面的支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指本单位用于调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指本单位用于城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指本单位用于其他城乡社区公共设施管理等方面的支出。

6.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指本单位用于各类建筑工程和推荐性标准及规范的制定秘修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指本单位用于在征地和收购过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2021年4月2日

附件：住建局2021年部门预算、“三公”经费预算表.xls