贵安新区生态环境局2023年部门决算公开说明

第一部分 部门（单位）名称概况

一、部门职责

（一）全面贯彻落实生态环境法律法规和规章制度。贯彻执行国家、省颁布的各类生态环境标准和技术规范。组织编制并监督实施新区生态环境保护规划和水功能区划。

（二）负责生态环境准入的监督管理。按规定承担重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价相关工作。负责新区生态环境准入的监督管理，按权限审批环境影响评价文件。

（三）负责环境污染防治的监督管理。制定贯彻大气、水、土壤、噪声、固体废物、光、恶臭、化学品、机动车等污染防治管理制度的措施并监督实施。负责新区流域水环境保护，防治地下水污染。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督、管理、指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（四）负责生态环境监管执法。组织开展新区生态环境保护综合执法检查活动，查处生态环境违法行为。督促建设单位落实建设项目“三同时”制度。

（五）实施生态环境问题调查处理。负责生态环保督察现场督办。牵头实施环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，实施生态环境损害赔偿制度。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

（六）负责监督落实新区减排目标。贯彻落实省下达的各类污染物排放总量控制指标，确定大气、水、土壤等纳污能力。负责排污许可管理，发放排污许可证。

（七）负责指导生态环境监测工作。制定贯彻生态环境监测制度和规范、相关标准的措施并监督实施。组织指导生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。实行生态环境质量公告制度，发布新区生态环境质量报告和重大生态环境信息。

（八）负责核与辐射安全的监督管理。负责新区核技术利用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用等涉辐射项目的监督管理。配合省生态环境厅开展辖区辐射环境质量监测及事故应急监测工作;负责核与辐射环境事故应急处理工作;开展辐射污染防治宣传教育。

（九）指导、协调和监督生态保护修复工作。依法监督自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督检查。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、石质荒漠化防治等工作。指导协调农村生态环境保护，监督生物技术环境安全， 协调配合开展生物物种(含遗传资源)工作，组织协调多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订贯彻应对气候变化及温室气体减排规划和政策，综合协调应对气候变化相关工作。

（十一）组织生态环境保护宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十二）完成党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

贵安新区生态环境局设4个内设机构及1个下属事业单位，分别是综合科（政策法规科）、环境影响评价与排放管理科、自然生态保护科、执法科、生态环境监测应急中心。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

第二部分2023年度部门决算表.doc

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计3266.07万元，与2022年度3298.96万元相比，减少32.89万元，下降0.99%，与上年决算基本持平。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3261.55万元，其中：财政拨款收入3261.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3261.55万元，其中：基本支出568.53万元，占17.43%；项目支出2693.02万元，占82.57%。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计3266.07万元。与2022年度3298.96相比，减少32.89万元，下降0.99%，与上年决算基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3091.91万元，占本年支出合计3261.55万元的94.8%。与2022年度1634.04万元相比，增加1457.87万元，增长89.22%，主要原因是：2023年贵安新区农村环境综合整治项目纳入一般公共预算财政拨款，没有纳入政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）40.9万元，占1.25%；卫生健康支出（类）23.86万元，占0.73%；节能环保支出（类）2988.64万元，占91.63%；城乡社区支出（类）169.64万元，占5.21%；住房保障支出（类）38.5万元，占1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4302.86万元，支出决算为3261.55万元，完成年初预算的75.80%。其中:

1.2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为32.67万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的98.19%。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为11.41万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的65.82%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金根据离职人员情况据实缴纳，2023年仅2人调离。

3.2089999其他社会保障和就业支出。年初预算为2.45万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的53.06%。决算数小于预算数的主要原因是2023年2人调离，其他社会保障和就业支出减少，

4.2101101行政单位医疗。年初预算为18.61万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的87.48%。决算小于预算数的主要原因是：2023年2人调离，行政单位医疗支出减少。

5.2101103公务员医疗补助。年初预算为9.98万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的76.05%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年2人调离，公务员医疗补助支出减少。

6.2110101行政运行。年初预算为498.68万元，支出决算为465.26万元，完成年初预算的93.30%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2023年度调离2人，人员基本工资、津贴补贴、奖金等支出相应减少。二是继续落实政府过紧日子要求，从严安排“三公”经费，减少会议费、差旅费、培训费等支出。

7.2110104生态环境保护宣传。年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目未开展。

8.2110105环境保护法规、规划及标准。年初预算为21.2万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的134.34%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年调整部分项目。

9.2110107生态环境保护行政许可。年初预算为15.5万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的48.25%。决算数小于预算数的主要原因是预算未足额拨付。

10.2110199其他环境保护管理事务支出。年初预算为13.98万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的65.23%。决算数小于预算数的主要原因是预算未足额拨付。

11.2110203建设项目环评审查与监督。年初预算为300.44万元，支出决算为80万元，完成年初预算的26.63%。决算数小于预算数的主要原因是预算未足额拨付。

12.2110299其他环境监测与监察支出。年初预算为293万元，支出决算为226.75万元，完成年初预算的77.39%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年部分项目进度较慢，未达到支付条件。

13.2110301大气。年初预算为45.14万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的100%。

14.2110302水体。年初预算为1214.15万元，支出决算为1090万元，完成年初预算的89.77%。决算数小于预算数的主要原因是：松柏山面源污染整治项目（一期）、（二期））运维经费年初预算数指标在我局，但决算数未在我局。

15.2110307土壤。年初预算为449.1万元，支出决算为62.25万元，完成年初预算的13.86%。决算数小于预算数的主要原因是：一是天峰化工厂区土壤污染状况详细调查（第二阶段）及风险评估项目、贵州黔鹰五七零八厂土壤污染状况调查项目预算未足额拨付，二是天峰化工厂区土壤污染风险管控项目、贵安新区土壤重金属环境背景含量调查项目为开展。

16.2110399其他污染防治支出。年初预算为20.5万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的81.85%。决算数小于预算数的主要原因是2023年部分项目进度较慢，未达到支付条件。

17.2110401生态保护。年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是贵安新区生态示范创建项目未开展。

18.2110402农村环境保护。年初预算为547.01万元，支出决算为296.7万元，完成年初预算的54.24%。决算数小于预算数的主要原因是栗木村栗木组、莎戈组，毛昌村鸡窝寨组污水管网提升改造、农村黑臭水体治理项目、潮乡黑臭水体治理项目初预算数指标在我局，但决算数未在我局。

19.2111101生态环境监测与信息。年初预算为563万元，支出决算为132.99万元，完成年初预算的23.62%。决算数小于预算数的主要原因是预算未足额拨付。

20.2111102生态环境执法监察。年初预算为93.5万元，支出决算为77.78万元，完成年初预算的83.19%。决算数小于预算数的主要原因是环境执法工作经费根据执法工作实际拨付，2023年该项经费支出较少。

21.2210201住房公积金。年初预算为50.54万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的76.18%。决算数小于预算数的主要原因是2023年2人调离，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出568.53万元，其中：

（一）人员经费529.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、伙食补助费。

（二）公用经费39.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入169.64万元，本年支出169.64万元。与2022年度1655.49万元相比，减少1485.85万元，下降89.75%，主要原因是：2023年贵安新区农村环境综合整治项目纳入一般公共预算财政拨款，没有纳入政府性基金预算财政拨款。具体情况如下：

2120803城市建设支出，政府性基金预算财政拨款支出169.64万元，主要是用于：贵安新区农村环境综合整治项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成预算的100%；较上年10.38万元减少1.57万元，下降15.13%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算8.84万元，支出决算8.84万元，完成预算的100%；较上年减少1.14万元，增下降11.42%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费8.84万元。主要用于：公务用车保险、日常维修、加油、停车费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100%；较上年减少0.03万元，下降7.5%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体是：

国内接待费支出0.37万元，主要是：上级部门检查、调研等接待。2023年国内公务接待4批次，46人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出39.39万元，与2022年度71.32万元相比，减少31.93万元，下降44.78%，主要原因是：按照相关文件要求，压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3.18万元，其中：政府采购货物支出3.18万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计28项，涉及资金1970.51万元，自评覆盖率达到拨付资金项目的100%。

（二）绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.农村生活污水处理设施运行维护项目完成情况综述：项目全年预算数156.1万元，执行数136.1万元，完成预算的87.19％。项目自评得分为98.72分。从评价情况看该项目自评结果为优。存在的问题主要是资金执行率不足100%，下一步将会加强与财政部门对接，提高资金执行率。

2.贵安新区农村环境综合整治项目完成情况综述：项目全年预算数569.64万元，执行数569.64万元，完成预算的100%.项目自评得分为95.8分。从评价情况看该项目自评结果为优，存在的问题主要是由于征地等问题导致项目推进缓慢，目前项目进度达90%，预计2024年6月前完工。下一步改进措施协调各部门解决项目征地问题，加快项目进度。

3.环境监测与质量公报编制项目完成情况综述：项目全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%.项目自评得分为98分。从评价情况看该项目自评结果为优。存在的问题主要是财政经费不足，减少了监测频次。下一步改进措施加强与财政部门对接，保障正常监测频次。

《2023年项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

（三）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1976.37万元，政府性基金预算支出  569.64万元。整体自评得分为98.5分。从评价情况看整体，自评结果为优。

《2023年部门整体支出绩效自评表》详见附2。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、行政运行：指反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、环境保护法规、规划及标准：反映环境保护法规政策的前期研究，制定，规划前期研究、制定及实施评估，环境标准试验、研究和制定等方面的支出

十九、建设项目环评审查与监督：反映生态部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

二十、生态环境保护宣传：反映生态环境部门环 境保护宣传教育方面的支出。

二十一、其他环境保护管理事务支出：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十二、大气：指反映政府在治理空气污染、汽车 尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十三、水体：指反映政府在排水、污水处理、水 污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综 合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支 出。

二十四、固体废弃物与化学品：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十五、土壤：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

二十六、其他污染防治支出：指反映上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十七、农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。

二十八、生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测等支出，环境统计与调查、环境质量评价、环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术等方面的支出。

二十九、生态环境执法监察：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

三十、其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

第五部分 附件

附件1.2023年项目支出绩效目标自评表.xls

附件2.2023年部门整体绩效目标自评表.xls