贵安新区生态环境局2023年部门预算公开信息

目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

全面贯彻落实生态环境法律法规和规章制度；负责生态环境准入的监督管理；负责新区生态环境准入的监督管理；负责环境污染防治的监督管理；负责生态环境监管执法；实施生态环境问题调查处理；负责生态环保督察现场督办；牵头实施环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，实施生态环境损害赔偿制度；负责监督落实新区减排目标；负责指导生态环境监测工作；负责核与辐射安全的监督管理；指导、协调和监督生态保护修复工作；负责应对气候变化工作；组织生态环境保护宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护；完成党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置

贵安新区生态环境局设3个内设机构及1个下属事业单位，分别是综合科（政策法规科）、环境影响评价与排放管理科、自然生态保护科、生态环境监测应急中心。

（三）预算单位构成

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（四）部门人员构成

本单位核定编制人数20人，其中行政编制7人，下属事业单位事业编制13人，截至2022年底，在职实有人数29人，其中行政编6人，事业编10人，雇员7人，临聘人员6人。

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

2023年，贵安新区生态环境局将认真贯彻落实国家、省、市及新区有关生态环境的决策部署，一是推进新区生态文明建设，对照《国家生态文明建设示范区管理规程》《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程（试行）》中建设指标要求，全面调查贵安新区各项建设指标情况，提出指标提升要求及建议；二是推动发展与保护协同并进，着力优化营商环境，持续深化环评改革；三是深入推进污染防治攻坚战，以空气质量优良天数达到97%为目标，继续执行《贵安新区建成区轻中度污染天气应急管控方案》，及时发布空气质量预警，采取有效措施预防大气污染。进一步加强集中式饮用水源水源地和主要河流出境断面监管，确保水质达标率稳定在100%；四是全面推进生态环境保护督察问题整改，确保新问题不增加，老问题不反弹。五是开展风险隐患排查，有效提升生态环境监管强度和问题整改效率。充分发挥职能优势，多措并举，狠抓新区生态环境安全，对环境违法行为坚持依法打击，重点打击、精准打击。

三、部门预算安排情况说明

（一）2023年部门收支预算总表（详见表1）

2023年部门收入总额为4302.86万元，其中：本年收入3749.86万元，上年结转553万元，比上年收入增加384.9万元，增加9.82%，主要原因是本年预算收入包含乡镇生态环保项目预算。

2023年部门支出总额4302.86万元，其中：2023年部门支出总额为3749.86万元，上年结转553万元，比上年支出增加384.9万元，增加9.82%，主要原因是本年项目支出包含乡镇生态环保项目预算。本年支出中：社会保障和就业支出46.53万元，卫生健康支出28.59万元，节能环保支出3624.2万元，住房保障支出50.54万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

本年收入总额为4302.86万元，其中：一般公共预算拨款收入3749.86万元，上级资金结转553万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

本年支出总额4302.86万元，全为财政拨款支出。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

本年财政拨款收入总额为4302.86万元，其中一般公共预算拨款收入3749.86万元，较上年增加130.9万元，主要原因是基本支出增加68.66万元，项目支出增加62.24万元。

上年结转资金553万元，较上年增加254万元，主要原因是2023年部门预算批复增加上级结转资金，2022年部门预算批复未包含上级结转资金。   

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

本年一般公共预算支出3749.86万元，其中：

基本支出624.34万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.41万元，其他社会保障和就业支出（2089999）支出2.45万元，行政单位医疗卫生健康支出（2101101）18.61万元，公务员医疗补助支出（2101103）9.98万元，住房保障支出（2210201）50.54万元，行政运行经费498.68万元；项目支出3125.52万元，包括生态环境保护宣传经费支出（2110104）2万元，环境保护法规、规划及标准经费支出（2110105）21.2万元，生态环境保护行政许可经费（2110107）15.5万元，其他环境保护管理事务支出（2110199）13.98万元，建设项目环评审查与监督支出（2110203）300.44万元，大气污染防治支出（2110301）45.14万元，水体污染防治支出（2110302）954.15万元，土壤污染防治支出（2110307）449.1万元，其他污染防治支出（2110399）20.5万元，生态保护支出（2110401）100万元，农村环境保护支出（2110402）547.01万元，生态环境监测与信息支出（2111101）563万元，生态环境执法监察支出（2111102）93.5万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

本年一般公共预算基本支出624.34万元，包括人员经费550.25万元，公用经费74.09万元（办公费8.5万元，印刷费3.4万元，手续费0.2万元，水费1.4万元，邮电费7万元差旅费1.5万元，维修费1.2万元，租赁费1万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，伙食补助费36万元，公务接待费0.4万元，劳务费1.8万元，工会经费2万元，福利费2.19万元，公务用车运行费1.5万元，税金及附加费用3.5万元，办公设备购置1.5万元），人员经费比上年增加69.85万元，公用经费比上年减少1.19万元，人员经费增加是因2023年年初预算人数较2022年初预算人数增加编制3人，公用经费减少是因本年会议费不再单独安排，从人员定额公用经费中列支。

（七）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出

（八）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出

（九）财政拨款“三公”经费支出情况（详见表10）

本年“三公”经费预算为公务接待费0.4万元，比上年减少2.1万元，减少84%，原因是2022年因受疫情影响，公务接待活动减少，原则上2023年预算不能超过2022年执行数。公务用车运行维护费为10万元，较上年无增减；公务用车购置预算及因公出国费用预算为0万元。

（十）政府采购预算情况（详见表11）

本年政府采购预算1664.5万元，其中货物类政府采购1.5万元，工程类政府采购280万元，服务类政府采购1383万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

2023年机关运行经费预算74.09万元，较上年减少1.19万元，主要原因是缩减会议费。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，固定资产总计1841.62万元，包括房屋290.51万元，通用设备215.65万元（含车辆50.97万元），专用设备1117.53万元，家具14.38万元，无形资产203.55万元，以上资产已计提折旧994.21万元，净值847.4万元。

（三）预算绩效管理情况

围绕本年确定的各项目标任务，加强成本控制，合理测算费用，制定各项目预算绩效指标，提高资金使用效益。2023年，实行预算绩效管理的项目43个，涉及财政拨款预算3678.52万元。其中本部门实施项目37个（部门预算项目26个，省级资金项目11个），预算2540.52万元；乡镇实施项目6个，预算1138万元。

（四）项目支出安排情况

2023年项目支出3678.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入3125.52万元，上级专项资金结转553元，项目支出主要为农村环境保护、土壤污染防治、水污染防治、生态环境监测与信息方面支出。

（五）名词解释

１.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8.公用经费主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11.支出功能分类科目分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

12.支出经济分类科目分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年贵安新区生态环境局预算公开表.xls