一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

全面贯彻落实生态环境法律法规和规章制度；负责生境准入的监督管理；负责新区生态环境准入的监督管理；负责环境污染防治的监督管理；负责生态环境监管执法；实施生态环境问题调查处理；负责生态环保督察现场督办；牵头实施环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，实施生态环境损害赔偿制度；负责监督落实新区减排目标；负责指导生态环境监测工作；负责核与辐射安全的监督管理；指导、协调和监督生态保护修复工作；负责应对气候变化工作；组织生态环境保护宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护；完成党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

贵安新区生态环境局设3个内设机构及1个下属事业单位，分别是综合科（政策法规科）、环境影响评价与排放管理科、自然生态保护科、生态环境监测应急中心。

（三）部门人员构成

本单位核定编制人数18人，其中行政编制5人，事业编制13人，截至2021年底，在职实有人数30人，其中行政编5人，事业编8人，雇员10人，临聘人员7人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。本年收入总额为3917.96万元，其中：一般公共预算拨款收入3618.96万元，上级资金结转299万元；比上年收入3052.8万元增加865.16万元，增加28.34%；本年支出总额3917.96万元，其中基本支出555.68万元，项目支出3362.28万元，比上年支出3052.8万元增加865.16万元，原因是人员及项目数增加。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

本年收入总额为3917.96万元，其中：

一般公共预算收入3618.96万元，上年结转299万元。共分4类支出，分别为：208类社会保障和就业支出39.21万元，210类卫生健康支出23.43万元，211类节能环保支出3815.09万元，221类住房保障支出40.23万元，211类节能环保支出较上年3052.8万元增加762.29万元，一是因单位职工人员变动、新增10名在编人员，工资福利经费和公用经费均有增加；二是因工作任务增加，项目数增加。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

本年支出总额3917.96万元，其中：

208类社会保障和就业支出39.21万元，210类卫生健康支出23.43万元，211类节能环保支出3516.09万元，221类住房保障支出40.23万元。211类节能环保支出较上年3052.8万元增加453.29万元，一是因单位职工人员变动、新增10名在编人员，工资福利经费和公用经费均有增加；二是因工作任务增加，项目数增加。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

本年财政拨款收入总额为3917.96万元，其中一般公共预算拨款收入3618.96万元，较上年增加680.16万元，主要原因是基本支出增加259.12万元，项目支出增加421.04万元。

上年结转299元，较上年增加185万元，主要原因是2021年上级污染防治专项资金工作尚未完成，结转2022年继续使用。  

支出项目分别为社会保障和就业支出39.21万元，占总支出1%，卫生健康支出23.43万元，占总支出0.6%；节能环保支出3815.09万元，占总支出97.37%；住房保障支出40.23万元，占总支出1.03%；较上年相比增加865.16万元，增长22.28%，原因是一般公共预算收入增加680.16万元，上年结转增加185万元。  

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

本年一般公共预算支出3618.96万元，其中：

基本支出555.68万元，包括社会保障和就业支出39.21万元，卫生健康支出23.43万元，住房保障支出40.23万元，行政运行经费452.81万元；项目支出3063.28万元，包括环境保护管理事务142.5万元，较上年增加110.5万元，增长345%，主要是因为新增环保督察工作经费；环境监测与监察314万元，较上年增加214万元，主要是因为新增《贵安新区总体规划（2013-2030）环境影响跟踪评价报告书》编制项目；污染防治725.6万元，较上年减少685.55万元，减少48.58%，主要是因为污水治理项目减少；自然生态保护1330万元，较上年增加840万元，增长171%，主要是因为新增“治水”工作补助经费；污染减排551.18万元，较上年减少171.91万元，减少23.77%，主要是因为此类项目减少。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

本年一般公共预算基本支出555.68万元，包括人员经费480.4万元，公用经费75.28万元，人员经费比上年232.98万元增加247.42万元，公用经费比上年63.58万元增加11.7万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

本年“三公”经费预算为公务接待费2.5万元，比上年0.31万元增加2.19万元，原因是2021年因受疫情影响，公务接待活动减少，2022年将有所增加。公务用车运行维护费为10万元，较上年6.63万元增加3.37万元，原因是车辆购买年限较长，维修保养费相应增加；公务用车购置预算及因公出国费用预算为0元。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金支出

三、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：

贵安新区生态环境局2022年机关运行经费预算75.28万元，较上年增加11.7万元，主要原因是有人员变动。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）政府采购安排情况说明

今年本单位政府采购预算3331.6万元，比上年预算安排增加689.6万元，增加主要原因是2022年项目增加。

（三）国有资产占有使用情况

截止今年年初，本单位的国有资产合计950.05万元，其中流动资产62.96万元，固定资产435.5万元。贵安新区生态环境局机关共有车辆2辆，为一般公务用车。资产较上年的增加56.61万元，变动原因主要是新增8台电脑，3台打印机及一批应急监测设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明：

今年本单位涉及重点项目6个，预算资金993.6万元，分别为天峰化工厂区土壤污染状况详细调查（第二阶段）及风险评估项目203.1万元，《贵安新区总体规划（2013-2030）环境影响跟踪评价报告书》编制项目200万元、贵安新区土壤重金属环境背景含量调查项目115万元、贵安新区地下水环境现状调查评价项目218.5万元，贵安新区农村生活污水处理设施运行维护项目207万元，黔中水利枢纽（凯掌水库）入库生态缓冲带建设项目50万元。预算绩效目标为全面完成，验收通过。

（五）专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、2022年部门预算、“三公”经费预算表（详见附件2）

  附件：2022年部门预算、“三公”经费预算表.xls