贵安新区投资促进局2022年度部门决算公开说明

第二部分 贵安新区投资促进局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵安新区投资促进局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵安新区投资促进局2022年度收支决算总计8539万元，无法与2021年数据进行比较，主要原因是：因新区机构调整，2021年12月30日原贵安新区社会事务协调局更名为贵安新区投资促进局，贵安新区投资促进局于2022年2月底正式开展新区招商引资、商贸服务等工作，不再负责原新区社会事务协调局工作。单位工作性质、内容的不同，导致2022年预算资金批复、实际使用和决算收支数据与原贵安新区社会事务协调局完全不相同，无法与原贵安新区社会事务协调局2021年度决算数据进行比较。

二、收入决算情况说明

贵安新区投资促进局2022年度收入合计7036.27万元，其中：财政拨款收入7036.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

贵安新区投资促进局2022年度支出合计7056.91万元，其中：基本支出1032.47万元，占14.63%；项目支出6024.44万元，占85.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵安新区投资促进局2022年度财政拨款收支决算总计8539万元。无法与2021年数据进行比较，主要原因是：因新区机构调整，2021年12月30日原贵安新区社会事务协调局更名为贵安新区投资促进局，贵安新区投资促进局于2022年2月底正式开展新区招商引资、商贸服务等工作，不再负责原新区社会事务协调局工作。单位工作性质、内容的不同，导致2022年预算资金批复、实际使用和决算收支数据与原贵安新区社会事务协调局完全不相同，无法与原贵安新区社会事务协调局2021年度决算数据进行比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵安新区投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出6793.11万元，占本年支出合计的100%。无法与2021年数据进行比较，主要原因是：因新区机构调整，2021年12月30日原贵安新区社会事务协调局更名为贵安新区投资促进局，贵安新区投资促进局于2022年2月底正式开展新区招商引资、商贸服务等工作，不再负责原新区社会事务协调局工作。单位工作性质、内容的不同，导致2022年预算资金批复、实际使用和决算收支数据与原贵安新区社会事务协调局完全不相同，无法与原贵安新区社会事务协调局2021年度决算数据进行比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出526.54万元，占7.75%；公共安全支出13.58万元，占0.20%；教育支出1905.79万元，占28.05%；文化旅游体育与传媒支出5.9万元，占0.09%；社会保障和就业支出48.70万元，占0.72%；卫生健康支出336.65万元，占4.96%；农林水支出500万元，占7.36%；资源勘探工业信息等支出3375.74万元，占49.69%；商业服务业支出2.81万元，占0.04%；住房保障支出77.40万元，占1.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6802.96万元，年终追加下达293.6万元，支出决算为6793.11万元，完成年初预算的99.86%。其中:

1.2011301、2050101均为行政运行，为贵安新区投资促进局基本运转支出，2050101功能科目为年初财政局批复给原贵安新区社会事务协调局的功能科目，贵安新区投资促进局成立后，2050101功能科目不再适用投资促进局工作业务，投资促进局按程序向新区财政局申请将2050101功能科目预算剩余额度更改为2011301功能科目。行政运行相关功能科目年初预算为869.58万元，支出决算为863.58万元，完成年初预算的99.31%，决算数与预算数基本持平。

2.2011308（招商引资）。年初预算为200万元，支出决算为104.95万元，完成年初预算的52.48%。决算数小于预算数的主要原因是2022年财政资金紧张，按计划申请的预算内资金财政不能及时足额拨付。

3.2011399（其他商贸事务支出）。年初预算为477万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的1.87%。决算数小于预算数的主要原因是：此功能科目支出为“农贸市场高质量精细化管理标准化提升改造建设专项资金”，受项目开工进度、竣工验收等影响，2022年只预付了此项目规划编制合同预付款8.94万元，故决算数小于预算数。

4.2040599（其他法院支出）。年初预算为0万元，支出决算为13.58万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年1月原贵安新区社会事务协调局通过“一事一议”方式协调过渡相关历史遗留事务资金，财政拨付此功能科目资金13.58万元用于清镇人民法院辅助人员工资，属于原贵安新区社会事务协调局收入，未列入我局2022年预算收入，故决算数小于预算数。

5.2050199（其他教育管理事务支出）。年初预算为36万元，支出决算为103.27万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年1月原贵安新区社会事务协调局通过“一事一议”方式协调过渡相关历史遗留事务资金，财政拨付此功能科目资金84.47万元用于贵阳市各派驻专班1月、2月工作经费，原社会事务协调局列支教育培训经费8.8万元，只有贵安新区投资促进局支付原社管局、协调局档案整理归档及数字化加工服务费10万元从财政局批复的预算资金36万元中列支，故决算数小于预算数。

6.2050202（小学教育）。年初预算0万元，支出决算591.7万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年1月原贵安新区社会事务协调局通过“一事一议”方式协调过渡相关历史遗留事务资金，财政拨付此功能科目资金591.7万元用于“贵安新区普贡中小学建设项目工程”资金，故决算数大于预算数。

7.2050203（初中教育）。年初预算0万元，支出决算338.13万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年1月原贵安新区社会事务协调局通过“一事一议”方式协调过渡相关历史遗留事务资金，财政拨付此功能科目资金338.13万元用于“贵州师范大学附属初级中学项目收尾”资金，故决算数大于预算数。

8.2050999（其他教育附加安排的支出）。年初预算0万元，支出决算421.73万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年1月原贵安新区社会事务协调局通过“一事一议”方式协调过渡相关历史遗留事务资金，财政拨付此功能科目资金421.73万元用于“北师大贵安附校改制后编制外聘用人员工资”资金，故决算数大于预算数。

9.2070199（其他文化和旅游支出）。年初预算0万元，支出决算5.91万元，为原贵安新区社会事务协调局2022年1月用基本存款账户结余资金列支劳动保障监察工作经费，故决算数大于预算数。

10.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算为55.26万元，支出决算为45.74万元，完成年初预算的82.77%。

10.2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）。年初预算为27.63万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的9.81%。

11.2081199（残疾人流动服务车运转经费）。年初预算0万元，支出决算0.25万元，为原贵安新区社会事务协调局2022年1月用结余资金列支残疾人流动服务车运转经费，故决算数大于预算数。

12.2100410（突发公共卫生事件应急处理）。年初预算0万元，2022年12月财政局追加下达此功能科目经费293.6万元，支出决算293.6万元，决算数等于预算数。

13.2101101（行政单位医疗）。年初预算为31.08万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的86.94%。

14.2101103（公务员医疗补助）。年初预算为18.93万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的75.86%。

15.2101199（其他行政事业单位医疗支出）。年初预算为4.14万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的40.1%。

16.2130299（其他林业和草原支出）。年初预算0万元，支出决算500万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年1月原贵安新区社会事务协调局通过“一事一议”方式协调过渡相关历史遗留事务资金，财政拨付此功能科目资金500万元用于“贵安新区贵安大道景观绿廊—九峰山生态绿廊”绿化工程仲裁费、律师代理费、审计费”资金，故决算数大于预算数。

17.2150517（产业发展）。年初预算为4997.91万元，支出决算为3375.74万元，完成年初预算的67.54%。

18.2160699（其他涉外发展服务支出）。年初预算为0万元，支出决算为2.81万元，决算数大于预算数的主要原因为此项资金为2021年度上级专项资金，财政局直接从新区工业和信息化局划拨至我局，未列入我局年初预算，故决算数大于预算数。

19.2210201（住房公积金）。年初预算为85.43万元，支出决算为77.40万元，完成年初预算的90.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵安新区投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1032.47万元，其中：（一）人员经费869.4万元，主要包括：基本工资196.48万元，津贴补贴121.19万元、奖金184.29万元、伙食补助费57.98万元、绩效工资67.51万元、机关事业单位养老保险缴费45.74万元、职业年金缴费2.71万元、职工基本医疗保险缴费27.02万元、公务员医疗补助缴费14.36万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金77.40万元、其他工资福利支出73.06万元。

（二）公用经费163.07万元，主要包括：办公费37.37万元、印刷费3.24万元、邮电费4.61万元、差旅费6万元、维修（护）费0.72万元、租赁费2.8万元、培训费0.46万元、公务接待费2.6万元、委托业务费10.8万元、福利费4.14万元、  公务用车运行维护费1.64万元、其他交通费用87.69万元、  办公设备购置1万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵安新区投资促进局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.6万元，支出决算为12.02万元，完成预算的42.03%，决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算12.02万元，比上年原贵安新区社会事务协调局2.14万元增加9.88万元，增长的主要原因是：2022年原贵安新区社会事务协调局更名为贵安新区投资促进局后，工作业务内容完全不相关，贵安新区投资促进局招商引资接待企业、客商次数和人数增加，导致三公经费中较2021年原贵安新区社会事务协调局增加9.88万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占“三公”经费支出总额的13.64%，比上年1.91万元减少0.27万元，减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费支出10.38万元，占“三公”经费支出总额的86.36%，比上年0.23万元增加10.15万元，增加的主要原因是：2022年原贵安新区社会事务协调局更名为贵安新区投资促进局后，工作业务内容完全不相关，贵安新区投资促进局招商引资接待企业、客商次数和人数增加，导致公务接待费较2021年原贵安新区社会事务协调局增加10.15万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元0%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算1.64万元，完成预算的82%。其中，公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.64万元。主要用于：主要用于贵GGV300车辆油费充值、维修保养等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算26.6万元，支出决算10.38万元，完成预算的39.02%。具体是：国内公务接待支出10.38万元，主要是：2022年度我局招商引资接待企业、客商等就餐费。2022年国内公务接待（为商务接待）66批次，403人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入263.8万元，本年支出263.8万元。无法与2021年数据进行比较，主要原因是：因新区机构调整，2021年12月30日原贵安新区社会事务协调局更名为贵安新区投资促进局，贵安新区投资促进局于2022年2月底正式开展新区招商引资、商贸服务等工作，不再负责原新区社会事务协调局工作。单位工作性质、内容的不同，导致2022年预算资金批复、实际使用和决算收支数据与原贵安新区社会事务协调局完全不相同，无法与原贵安新区社会事务协调局2021年度决算数据进行比较。具体情况如下：

1、2120803(城市建设支出）：主要是用于2022年1月原贵安新区社会事务协调局支付“贵安新区马场中心幼儿园建设项目工程费用”200万元和“松柏山水库饮用水源二级保护区生活污水面源整改项目”63.8万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵安新区投资促进局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵安新区投资促进局2022年度机关运行经费支出163.07万元，比上年原贵安新区社会事务协调局190.64万元减少27.57%，减少14.46%，主要原因是：机构调整人员编制数据调整，人员定额经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额31.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.2万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：根据机构调整文件，将原贵安新区社会事务管理局名下贵GGV300车辆1辆调整至我局使用）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金3796.05万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、2011301：行政运行。

十八、2011308：招商引资。

十九、2011399：其他商贸事务支出。

二十、2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出。二十一、2080506：机关事业单位职业年金缴费支出。

二十二、2100410：突发公共卫生事件应急处理。

二十三、2101101：行政单位医疗。

二十四、2101103：公务员医疗补助。

二十五、2101199：其他行政事业单位医疗支出。

二十六、2130299：其他林业和草原支出。

二十七、2150517：产业发展。年初预算为4997.91万元，支出决算为3375.74万元，完成年初预算的67.54%。

二十八、2160699：其他涉外发展服务支出。

二十九、2210201：住房公积金。

第五部分  附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表.XLSX

2.项目支出绩效自评表.xlsx