贵安新区公安局2023年度部门决算公开说明

第一部分 部门（单位）名称概况

一、单位职责

贵安新区公安局维护全区社会治安秩序，维护交通安全和交通秩序，预防、制止、侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作等。

二、机构设置及部门决算单位构成

贵安新区公安局内设机构；指挥中心、政治部(机关党委、警务督察支队、审计处)、警务保障处、法制支队（监所管理支队）、政治安全保卫支队、治安警察支队(出入境管理支队、反恐怖工作支队）、刑事侦查支队（禁毒侦查支队、经济侦查支队）、交通警察支队、网络安全保卫支队、特巡警支队、技术侦查支队、纪检室12个正科级二级机构。设立湖潮派出所、马场派出所、高峰派出所、思雅派出所4个副科级派出所。

我单位编制数195人，实有人数194人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

第二部分 2023年度部门决算表.doc

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计15338.64万元，与2022年相比减少81.8万元，减少0.53%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15019.97万元，其中：财政拨款收入14912.97万元，占99.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入107万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15338.63万元，其中：基本支出12319.62万元，占80.32%；项目支出3019.01万元，占19.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计14912.99万元。与2022年相比，增加380.55万元，上升2.62%，主要原因是：1、2023年警务辅助人员增加，工资年初预算不足，年中追加预算；2、养老保险因调基，年初预算不足，年中追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14656.06万元，占本年支出合计的95.55%。与2022年相比增加359万元，上升2.51%，主要原因是：1、2023年警务辅助人员增加，工资年初预算不足，年中追加预算；2、养老保险因调基，年初预算不足，年中追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）648.77万元，占4.43%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）441.47万元，占3.01%；公共安全支出（类）13732.35万元，占93.70%；卫生健康支出（类）259.13万元，占1.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13382.31万元，支出决算为14656.06万元，完成年初预算的109.52%。其中:

1.公共安全支出（类）。年初预算为11914.08万元，支出决算为13306.70万元，完成年初预算的111.69%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增鉴定费、华为云山屯、智能交通运行与维护等项目。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为549.23万元，支出决算为648.77万元，完成年初预算的118.12%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险2022年调基，2023年调基，加上补缴2022年养老保险。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为394.97万元，支出决算为259.13万元，完成年初预算的65.61%。年初预算包含调整基数的金额，但2023年执行时未调整基数。

4.住房保障支出（类）年初预算为524.03万元，支出决算为441.47万元，完成年初预算的84.25%，年初预算包含调整基数的金额，但2023年执行时未调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12319.62万元，其中：

（一）人员经费11526.65万元，主要包括：基本工资950.72万元，津贴补助1353.26万元，奖金1409.03万元，伙食补助费848.70万元，绩效工资8.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费584.93万元，职业年金缴费63.84万元，职工基本医疗保险缴费141.86万元，公务员医疗补助缴费105.78万元，其他社会保障缴费11.49万元，住房公积金441.47万元，其他工资福利支出5315.92万元，退休费190.47万元，生活补助100.68万元。

（二）公用经费792.97万元，主要包括：办公费256.71万元、印刷费17万元、咨询费4万元，手续费0.18万元，水费5.48万元，电费75万元，邮电费9.92元，物业管理费1.8万元，差旅费8万元，维修（护）费6.94万元，公务接待费0.27万元，专用材料费44万元，被装购置费10万元，劳务费35.49万元，委托业务费0.9万元，福利费10.67万元，公务用车运行维护费1.51万元，其他交通费用184.82万元，其他商品和服务支出47.05万元，办公设备购置73.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2023年政府性基金预算财政拨款本年收入256.91万元，本年支出256.91万元。比上年增加43.71万元，上升62.71%，主要原因是：2023年新增智能交通系统运行维护费项目。具体情况如下：

1.城市建设支出（类）政府性基金预算财政拨款支出256.91万元，主要是用于：2023年智能交通系统运行维护费项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.05万元，支出决算为1.78万元，完成预算的58.36%，决算数小于预算数，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费预算2.6万元，支出决算1.51万元，完成预算的58.08%。其中，公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.51万元。

2.公务接待费预算0.45万元，支出决算0.27万元，完成预算的60%。具体是国内公务接待支出0.27万元，主要是接待年国内公务接待1批次，18人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出792.97万元，与2022年度相比，减少494.16万元，下降38.39%，主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1530.56万元，其中：政府采购货物支出682.67万元、政府采购工程支出114.25万元、政府采购服务支出733.64万元；授予中小企业合同金额1036.85万元，占政府采购支出总额的67.74%，其中：授予小微企业合同金额1036.85万元，占政府采购支出总额的67.74%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆161辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车136辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评30项，涉及资金2593.35万元，自评覆盖率达到100％。

（二）绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.线路租赁项目完成情况综述：项目全年预算数106万元，执行数106万元，完成预算的100％。项目自评得分为 100 分。从评价情况看各项指标完成，绩效评价得分100分，综合评价为“优”。

2.鉴定费项目完成情况综述：项目全年预算数203.11万元，执行数200.86万元，完成预算的98.89 %.项目自评得分为95.89分。从评价情况看各环节完成落实较好，各项指标完成，绩效评价得分95.89分，综合评价“优”。

3、智能交通维护项目完成情况综述：项目全年预算数256.91万元，执行数256.91万元，完成预算的100％。项目自评得分为 100 分。从评价情况看各项指标完成，绩效评价得分100分，综合评价为“优”。

《2023年项目支出绩效目标自评表》详见附件3。

（三）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出14656.06万元，政府性基金预算支出256.91万元。整体自评得分为99.78分,综合评价为“优”。2023年贵安新区公安局围绕职能有序的开展各项业务工作，在维护全区社会治安秩序，交通安全，预防、制止、侦查违法犯罪活动取得一定的成效。

《2023年部门整体支出绩效自评表》详见附件4。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效评价自评表.xlsx

鉴定费项目自评表.xls

线路租赁项目自评表.xls

智能交通系统维保运维服务项目自评表.xls