贵安新区公安局2022年度部门决算公开说明

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计15342.08万元，与2021年相比增加338.19万元，增长2.25%，主要原因是：新增智能交通系统运行维护管理项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15342.08万元，其中：财政拨款收入14454.08万元，占94.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入888万元，占5.79%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15100.86万元，其中：基本支出11141.57万元，占73.78%；项目支出3959.29万元，占26.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计14454.08万元。与2021年相比，降低469.81万元，降低3.15%，主要原因是：2022年未开展民警、辅警、退休干部体检费项目和辅警服装费项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出14297.06万元，占本年支出合计的94.68%。与2021年相比降低404.37万元，降低2.75%，主要原因是：2021年开展的部分项目在2022年未持续开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.89万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）305.27万元，占2.14%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）426.95万元，占2.99%；公共安全支出（类）13142.28万元，占91.92%；卫生健康支出（类）421.67万元，占2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14894.81万元，支出决算为14297.06万元，完成年初预算的95.99%。其中:

1.公共安全支出（类）。年初预算为13667.12万元，支出决算为13142.28万元，完成年初预算的96.16%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年未开展民警、辅警、退休干部体检费项目和辅警服装费项目。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为462.47万元，支出决算为305.27万元，完成年初预算的66.01%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算包含调整基数的金额，但2022年执行时未调整基数。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为328.91万元，支出决算为421.67万元，完成年初预算的128.20%。决算数大于预算数的主要原因是：疫情经费实际支出超过年初预算。

4.住房保障支出（类）年初预算为436.31万元，支出决算为426.95万元，完成年初预算的97.85%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费9854.43万元，主要包括：基本工资1260.73万元，津贴补助1316.42万元，奖金801.73万元，伙食补助费814.72万元，绩效工资10.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费257.00万元，职业年金缴费26.02万元，职工基本医疗保险缴费137.18万元，公务员医疗补助缴费101.89万元，其他社会保障缴费8.88万元，住房公积金426.95万元，其他工资福利支出4577.65万元，退休费114.62万元，代缴社会保险费0.46万元。

（二）公用经费1287.13万元，主要包括：办公费214.18万元、印刷费18.97万元、咨询费5.70万元，手续费0.05万元，水费4.91万元，电费95.02万元，邮电费23.80万元，取暖费0.12万元，物业管理费3.45万元，差旅费16.95万元，租赁费0.17万元，会议费0.35万元，培训费0.31万元，公务接待费0.47万元，专用材料费70.14万元，被装购置费19.23万元，劳务费60.21万元，委托业务费16.97万元，福利费13.22万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用556.51万元，其他商品和服务支出58.23万元，办公设备购置100.20万元，无形资产购置1.88万元，国家赔偿费用支出4.38万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为2.18万元，完成预算的21.8%，决算数小于预算数，主要原因：相关业务开展较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.18万元，比上年降低0.84万元，降低27.81%，主要原因是：相关业务开展较少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动；公务接待费支出0.47万元，占“三公”经费支出总额的21.56%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算1.71万元，完成预算的34.20%。其中，公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.71万元。

2.公务接待费预算5万元，支出决算0.47万元，完成预算的9.4%。具体是国内公务接待支出0.47万元，主要是接待澳门相关部门1次。2022年国内公务接待1批次，21人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入213.2万元，本年支出234.46万元。比上年增加90.36万元，上升62.71%，主要原因是：2022年新增智能交通系统运行维护费项目。具体情况如下：

1.城市建设支出（类）政府性基金预算财政拨款支出213.2万元，主要是用于：2022年智能交通系统运行维护费项目。

2.其他城市基础设施配套费安排的支出（类）政府性基金预算财政拨款支出21.26万元，主要是用于：马鞍山派出所及交警二队业务用房装修工程项目经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额945.73万元，其中：政府采购货物支出556.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出388.99万元；授予中小企业合同金额745.74万元，占政府采购支出总额的78.85%，其中：授予小微企业合同金额745.74万元，占政府采购支出总额的78.85%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆269辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车247辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆（其他用车主要是：村用小摩托6辆）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计35个项目进行了绩效自评，涉及资金14454.08万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、行政运行：指行政单位的基本支出。

十八、一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

十九、执法办案：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

二十、特别业务费：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

二十一、其他公安支出：反映上述项目以外用于公安方面的支出。

二十二、突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

第五部分 附件

附件：贵安新区公安局2022年度部门决算公开报表.XLSX