贵安新区公安局2023年部门预算公开信息

目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）贵安新区公安局主要职能：2013年2月28日，贵州省机构编制委员会办公室批复设立贵安新区公安局，正县级机构，行使市（州)级公安机关执法权限，负责贵安新区直辖区范围内各项公安工作及队伍建设。2013年4月1日，贵安新区公安局正式接管新区公安工作。贵安新区公安局实行大部门制、大管种制。

（二）贵安新区公安局机构设置：贵安新区公安局为省公安厅派驻正县级行政机构，现有内设机构13个，均为正科级机构。分别为：指挥中心（办公室、信访处）、政治部（机关党委、审计处）、纪检室、警务督察支队、警务保障处、法制支队、治安警察支队、刑事侦查支队（经济犯罪侦查支队、禁毒工作支队）、监所管理支队、交通警察支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、特巡警支队。贵安新区公安局直管区范围内有4个派出所，副科级机构。分别为：思雅派路出所、高峰派出所、马场派出所、湖潮派出所。

（三）预算单位构成：贵安新区公安局预算为汇总预算，包括：局本级预算，本部门无下属单位，部门预算即为局本级预算。  

(四)部门人员构成：公安局行政编制195人，实际在职人数190人、退休人员52人、雇员6人、临聘人员604人。

二、部门主要工作任务和政策依据

在贵安新区管委会和上级公安机关领导下，行使市（州）级公安机关执法权限，负责贵安新区直管区辖区范围内各项公安工作和队伍建设；维护辖区政治稳定和社会安定，依法开展治安行政执法工作和刑事执法工作；分析、研究辖区内的社会治安状况，收集掌握相关信息情报，为上级领导机关提供有关决策依据；完成贵安新区管委会和上级公安机关交办的其他任务。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023年部门收入预算总额13382.31万元，其中：本年收入13382.31 万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入13382.31 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额13382.31万元，其中：本年支出13382.31万元，年终结转结余0万元。本年支出中：公共安全支出11914.08万元，社会保障和就业支出549.23万元，卫生健康支出394.97万元，住房保障支出524.03万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少1268.99万元，下降8.66%，主要原因是：按照相关预算编制要求，2023年公用经费在2022年基础上压缩6%;项目预算如天网工程租赁服务费等减少。

2023年部门支出预算总额比2022年预算减少1268.99万元，下降8.66%，主要原因是：按照相关预算编制要求，2023年公用经费支出在2022年基础上压缩6%;项目支出如天网工程租赁服务费等减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额13382.31万元，其中：本年收入13382.31万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入13382.31万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额13382.31 万元，其中：公共安全支出11914.08万元，社会保障和就业支出549.23万元，卫生健康支出394.97万元，住房保障支出524.03万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为13382.31万元，比2022年减少1268.99万元，下降8.66%，主要原因是：按照相关预算编制要求，2023年公用经费在2022年基础上压缩6%;项目预算如天网工程租赁服务费等减少。 

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

1.公共安全支出11914.08万元，占总支出的89.03%。与2022年13423.61万元相比，减少1509.53万元，减少原因为2023年公用经费人员定额在去年基础上减少6%，项目经费如天网工程租赁费等减少。

2.社会保障和就业支出549.23万元，占总支出的4.1%。与2022年462.47万元相比，增加86.76万元，增加原因为2023年人员增加。

3.卫生健康支出394.97万元，占总支出的2.95%。与2022年328.91万元相比，增加66.06万元，增加原因为2023年人员增加。

4.住房保障支出524.03万元，占总支出的3.92%。与2022年436.31万元相比，增加87.72万元，增加原因为2023年人员增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

一般公共预算基本支出12061.31万元，其中人员支出10591.71万元，公用经费支出1469.6万元。从部门经济分类支出看，工资福利支出10651.6万元、商品和服务支出1091.82万元、对个人和家庭的补助244.65万元、资本性支出73.24万元；从政府经济分类看，机关工资福利支出10651.6万元、机关商品和服务支出1091.82万元、对个人和家庭的补助244.65万元、机关资本性支出73.24万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2023年贵安新区公安局无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2023年贵安新区公安局无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费3.05 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.05 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023年公务接待费0.45万元，比2022年预算减少4.55万元，下降91%，主要原因是：为落实过紧日子要求而压减的“三公”经费，减少公务接待的开支。 

2023年公务用车运行维护费2.6万元，比2022年预算减少2.4万元，下降48%，主要原因是：为落实过紧日子要求而压减的“三公”费，减少公务用车运行维护费的开支。 

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为561.41万元，其中：货物类政府采购176.41万元，服务类政府采购385万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算减少384.32万元，下降40.64%，主要原因是：2023年本单位相关需求减少，政府采购预算相应减少。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

部门职能概述：贵安新区公安局的职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护贵安新区的治安秩序；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

部门绩效目标：道路安全、治安管理、安保维稳及各类案件侦查；加大路面见警率，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会的积极作用，为人民群众创造更加安全的居住环境；保障看守所、拘留所正常运转、羁押秩序，保障羁押场所安全。                         

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

贵安新区公安局2023年共有33个项目纳入预算，预算金额共计1321万元，均为其他运转类项目，本次共公开2个重点项目支出绩效批复表，预算金额196万元。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：2023年贵安新区公安局运行经费预算为1469.6万元，其中：办公费255.45万元、伙食补助费850万元、印刷费17万元、咨询费4万元、手续费0.18万元、水费5.5万元、电费75万元、邮电费10万元、物业管理费1.8万元、差旅费8万元、维修（护）费7万元、公务接待费0.45万元、专用材料费44万元、被装购置费10万元、劳务费36万元、委托业务费0.9万元、福利费21.58万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他商品和服务支出46.9万元、办公设备购置73.24万元 。2023年贵安新区公安局运行经费预算1469.6万元比2022年同口径预算1578.41万元减少108.81万元，下降6.9%，主要原因是：按照相关预算编制要求，2023年公用经费在2022年基础上压缩6%，导致人员定额经费减少。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022年12月31 日，本部门固定资产（原值）金额9079.12万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆157辆，单价在100万元以上的设备5台等。分别为：土地、房屋及构筑物17.45万元；通用设备6420.66万元；专用设备2086.39万元；图书、档案0.7万元；家具、用具、装具及动植物553.92万元。2023年度拟购置固定资产113.24万元，主要是：办公设备，办公家具、公安执法设备等。

（三） 预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的项目33个，涉及财政拨款预算1321万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是涉案车辆、事故车辆停车费，金额90万元，主要用于支付违规、巡察整改车辆停车费；二是线路租赁，金额106万元，主要用于公安机关专线网络、专线电话、卫星通讯等通信网络租用费用，以及公安指挥通信等专用网络和信息化软件运行维护方面的支出；公安机关网安部门电子物证检验鉴定实验室装备分级标准，日常取证工作刚性需求；贵州省公安机关互联网监控中心等级化达标考评规定，日常网络舆情巡查预警处置刚性需求。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.执法办案支出：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。 

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年贵安新区公安局预算公开表（公安）.xls