贵安新区公安局2022年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、单位概况

（一）贵安新区公安局主要职能：维护全区社会治安秩序，维护交通安全和交通秩序，预防、制止、侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作等。

（二）贵安新区公安局单位构成：现有内设机构16个（其中执法勤务机构13个、综合管理机构3个），派出机构7个。

（三）贵安新区公安局人员构成：行政编制195人，实际在职民警人数181人（民警178人，公务员3人），退休49人；雇员6人；警务辅助人员592人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

贵安新区公安局无二级单位，本预算仅为本单位预算。2022年部门预算指标总额为14651.3万元，同比上年增加3101.02万元；其中：基本支出12028.10万元，同比上年（8825.42万元）增加3202.68万元；人头公用经费1556.52万元，同比上年（1510.95万元）增加45.57万元；会议费3.5万元，同比上年（3.75万元）减少0.25万元；福利费18.39万元，同比上年（16.19万元）增加2.2万元；离退休费229.96万元，同比上年（120.34万元）增加109.62万元；其他运行类经费支出2623.2万元，同比上年（2724.86）减少101.66万元。基本支出大幅增加的原因系在职人员职务、职级、警衔等晋升以及公积金基数的调整。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门预算总收入14651.3万元，其中：行政运行收入预算12028.10万元，同比上年（8825.42万元）增加3202.68万元，增长36.29%。项目支出2623.20万元，同比上年（2724.86万元）减少101.66万元，下降3.73%。基本支出大幅增加的原因系在职人员职务、职级、警衔等晋升以及公积金基数调整。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年部门一般公共预算支出14651.3万元，基本支出12028.10万元，同比上年（8825.42万元）增加3202.68万元，增长36.29%。项目支出2623.20万元，同比上年（2724.86）减少101.66万元，下降3.73%。

部门预算总支出按支出功能科目分类具体为行政运行（2040201）12028.10万元，同比上年（8825.42万元）增加3202.68万元，主要原因在职人员职务、职级、警衔等晋升以及公积金基数的调整；一般行政管理事务（2040202）1095.47万元，同比上年1032.06万元增加63.41万元；信息化建设支出(2040219)155.06万元，同比上年321.8万元减少166.74万元，原因为今年的信息化建设是去年信息化建设即雪亮工程的尾款，2022年无其他项目；执法办案支出（2040220）165万元，同比上年1068万元减少903万元，原因系2021年贵安新区公安局执法办案中心建设项目，2022年无此项目。其他公安支出（2040299）1207.67万元，同比上年303万元增加904.67万元，原因为新增天网一期租赁经费。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年财政拨款收支总预算14651.30万元，同比上年11550.28万元增加3101.02万元，财政拨款较上年的收支增加原因主要是基本支出增加即在职人员职务、职级、警衔等晋升以及公积金基数的调整。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门一般公共预算支出14651.3万元，同比上年11550.28万元增加3101.02万元，增长率为26.85%。其中人员经费10468.08万元，同比上年7310.72万元增加3157.36，原因主要为在职人员职务、职级、警衔等晋升和公积金基数的调整，以及临聘人员的增加。公用经费1560.02万元，同比上年1514.7万元减少45.32万元，项目经费2623.20万元，同比上年（2724.86万元）减少101.66万元，原因为2021年有专项业务经费支出（即执法办案中心建设、网上督察系统建设），2022年无专业业务经费支出，2022年有天网一期租赁项目，2021年无租赁项目。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）,分人员经费和公用经费说明。

贵安新区公安局2022年一般公共预算支出12028.10万元，其中人员经费支出10468.08万元，公用经费支出1560.02万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2022年贵安新区公安局公务接待费（30217）年初预算为5万元，同比上年预算数（5万元）相比无变化；2022年公务用车运行维护费（30231）年初预算数为5万元，同比上年预算数（20万元）减少15万元；公务用车购置年初预算金额为0元，同比上年预算数（0万元）相比无变化。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2022年贵安新区公安局无政府性基金支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2022年贵安新区公安局部门预算指标总额为14651.3万元，同比上年（11550.28万元）增加3101.02万元，增长率为26.85%：其中：基本支出12028.10万元，同比上年（8825.42万元）增加3202.68万元，增长率为36.29%；人头公用经费1556.52万元，同比上年（1510.95万元）增加45.57万元，增长率为3.02%；会议费3.5万元，同比上年（3.75万元）减少0.25万元，降低6.67%；福利费18.39万元，同比上年（16.19万元）增加2.2万元，增长率为13.59%；离退休费229.96万元，同比上年（120.34万元）增加109.62万元，增长率为91.09%；其他运行类经费支出2623.2万元，同比上年（2724.86）减少101.66万元，降低3.73%。（详见表7）。

（二）政府采购安排情况说明：贵安新区公安局无二级单位，2022年政府采购预算安排约1185.56万元，同比上年预算2190.06万元减少1004.5万元，减少原因系2021年贵安新区公安局有执法办案中心建设（898万元）及网上督察系统建设（56.86万元），2022年无该项项目。

（三）国有资产占有使用情况：截至今年年初，贵安新区公安局国有资产合计9050.9万元，其中流动资产286.29万元，固定资产8764.61万元。共有车辆156辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车121辆、特种专业技术用车10辆、其他用车21辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。2021年通用设备1247件，同比2020年增加962件，总价值增加521.58万元。2021年专用设备314件，价值352.73万元，同比2020年增加296件，总价值增加305.85万元。2021年购买车辆12辆，价值167.155万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明：贵安新区公安局无二级单位，2022年无重点项目。

    附件：2022年部门预算、“三公”经费预算表.xls