贵安新区公安局2021年度部门预算、“三公”经费预算公开说明及填报口径说明

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能  

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）部分专有名词解释

四、2021年部门预算、“三公”经费预算表（详见附件2）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：维护全区社会治安秩序，维护交通安全和交通秩序，预防、制止、侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作等。

（二）部门预算单位构成：2021年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算行政单位共 1个，预算级次为一级预算单位，比上年增减0个。

（三）部门人员构成：本年在编人数181人,雇员8人，临聘人员573人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2021年预算收入为一般公共预算拨款，金额为11600.45万元；2021年支出分为基本支处和项目支出，其中基本支出中人员经费金额为7294.7万元，公用经费为1530.89万元，项目支出为2774.86万元)，本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。本年预算较2020年总体收支减少，原因是财政对于2021年的公用经费在上年的基础上压缩了6%。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2021年部门收入总额为11600.45万元。其中行政运行为8825.59万元，较上年8037.14万元有所增加，主要是临聘人员的经费增加，2021年临聘人员的数量较2020年的预算数量有所增加。项目支出为2724.86万元，较2020年项目支出10569.55万元有所减少，原因是2021年财政对于项目支出的经费有所压减。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2021年支出总额为11600.45万元，其中2040201（一般行政运行）为8825.59万元较上年8037.14万元有所增加，主要原因是临聘人员的经费增加；2040202（一般行政管理事务）为877万元较上年429.33万元增加了448万元，主要原因是后期实际工作情况向财政申请追加了一部分预算；2040219（信息化建设）为476.86万元，2020年收入为134万元，增加了342万元。2040220（执法办案）为1068万元，较2020年463.25万元增加了604.75万元，主要原因是2021年增加了执法办案中心的建设898万元；2040299（其他公安支出）为353万元，较2020年671.608万元减少了318万元，主要原因是今年对于这一块的费用有所压减。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2021年财政拨款收入为11600.45万元，为一般公共预算拨款收入，用于公共安全支出，较2020年12498.7427万元有所减少，原因是财政对于2020年人头公用经费在上年的基础上压缩了。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2021年财政拨款收入为11600.45万元，为一般公共预算拨款收入，用于公共安全支出，较2020年12498.7427万元有所减少，原因是财政对于2020年人头公用经费在上年的基础上压缩了。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2021年一般公共预算为7281万元，其中人员经费总额为5750.11万元，公用经费为1530.89万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

严格按照2021年部门预算批复情况填报“三公”经费（应包含部门预算批复表中经济分类为“30217-公务接待费、30212-因公出国（境）费用、30231-公务用车运行维护费、30913-公务用车购置、31013-公务用车购置”的所有支出）。2020年初预算数，请按2020年终部门决算数据填列。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

政府性基金支出无。

三、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关运行经费情况：今年我单位本级的机关（机构）运行经费财政拨款预算 1510.95万元，比上年预算减少   100.86万元，下降6.26%。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二） 国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位的国有资产合计3548.408538万元，其中流动资产1339.849147万元，固定资产7299.608286万元。贵安新区公安局单位机关共有车辆   240辆，其中，一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车 237辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备 1台（套）。其中资产较去年增加了139.155213万元。（三）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指新区财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付管理及改革方面的项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    附件2：2021年部门预算、“三公”经费预算表.xls