贵州贵安新区管理委员会工业和信息化局2024年部门预算公开信息

目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

工业和信息化局：承担推进新区新型工业化的职责，拟订新型工业化发展战略和政策措施，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业发展规划，紧紧围绕“两主两特”推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合；拟订工业化和信息化融合发展规划、计划和措施，并组织实施；推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通；拟订工业行业规划、计划和产业措施并组织实施，提出优化产业布局、结构的建议；贯彻实施地方性行业技术规范和标准；负责工业、工业化和信息化融合的对外交流与合作有关工作；监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；负责工业应急管理、产业安全监督管理，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作；负责提出工业、工业化和信息化融合固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、提出申报中央、省财政性建设资金安排的建议，按照规定权限备案固定资产投资项目；承担新区工业和信息化专项资金管理和安排工作，拟订年度计划并组织实施；按规定承担工业产业基金管理有关工作；拟订高新技术产业中涉及生物医药、电子信息制造、装备制造、新能源汽车、新材料等的规划、政策措施并组织实施，组织开展重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项；指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合，促进科研成果产业化；承担企业技术中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作；指导行业质量管理和品牌建设工作；指导工业绿色发展；组织协调工业和信息化领域综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责工业行业管理工作，推进工业领域生产性服务业的发展；配合做好工业领域军民融合重大项目建设等有关工作；指导工业领域行业协会工作；负责煤炭专业性能源的行业管理和安全生产监督管理工作；组织拟订工业园区发展规划及政策措施；负责工业园区规划布局；监测分析工业园区发展情况，指导推进工业园区产业定位和工业园区发展；协调解决工业园区发展中的重大问题并提出建议；协助做好新区工业经济、产业发展、集聚集约、开放水平、创新驱动等高质量发展测评工作；负责新区工业招商引资企业政策兑现有关工作，落实贵阳贵安园区共建合作工作；负责涉及本单位行政许可事项的事中事后监管工作；结合部门职责，做好全面从严治党和安全生产监督管理、生态环境保护工作；完成上级交办的其他工作。

贵安新区工业发展服务中心：负责协助做好新区工业发展规划、政策实施工作；负责工业项目落地建设和新区工业园区建设发展服务工作；收集、整理、分析工业发展运行信息，协助做好统筹调度新区工业指标、园区运行工作；负责新区工业发展咨询服务；负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的综合协调服务等工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）部门（单位）机构设置：

工业和信息化局为党工委、管委会内设机构，下设科室5个：综合科、项目科、产业发展科（园区管理科）、政策法规科、对外交流合作科。

工业发展服务中心为贵安新区党工委、管委会所属正县级公益一类事业单位，由贵安新区工业和信息化局直接管理。内设科室3个：工业政策科、工业发展科、行业管理服务科。

（三）预算单位构成：

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局（委、办）本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：工业发展服务中心。

（四）部门人员构成：工业和信息化局核定编制12名，核定科级领导职数6名，现在岗人数11人；工业发展服务中心核定事业编制18名，其中，管理人员15名，专业技术人员3名，核定内设机构科级领导职数6名，现在岗人数12人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2024年新区工信局坚持规划为先、产业为要、民生为本，聚焦产业发展和产业功能，加快做大工业经济总量，打造具有竞争力和影响力的现代化产业体系。2024年，实现规上工业总产值260亿元以上，其中，电子信息制造业产值达40亿元，新能源汽车产业产值达15亿元，新能源电池及材料产业产值达100亿元，装备制造产业产值达17亿元。规模以上工业增加值增速达70%。工业增加值占地区生产总值比重达到12%以上。工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重达35%以上。工业投资（含工业配套和园区配套项目等投资）完成100亿元。标准厂房（含商务办公等产业用房）新开工200万平方米、建成100万平方米。新增规上工业企业20户。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

我单位2024年预算包括工业和信息化局、贵安新区工业发展服务中心。

2024年部门收入预算总额22335.87万元，其中：本年收入3323.87万元，上年结转结余19012万元。本年收入中：财政拨款收入22335.87万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额22335.87 万元，其中：本年支出3323.87万元，年终结转结余19012万元。本年支出中：社会保障和就业支出64.82万元、卫生健康支出34.2万元、节能环保支出100万元、农林水支出205万元、资源勘探工业信息等支出2836.17万元、住房保障支出44.09万元、灾害防治及应急管理支出39.6万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少85560.68万元，降低79.3%，主要原因是：2024年产业扶持类资金预算由新区投促局统一支出。

2024年部门支出预算总额比2023年预算减少85560.68万元，降低79.3%，主要原因是：2024年产业扶持类资金预算由新区投促局统一支出。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门收入预算总额22335.87万元，其中：本年收入3323.87万元，上年结转结余19012万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入22335.87万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门支出预算总额22335.87 万元，其中：本年支出3323.87万元，年终结转结余19012万元。本年支出中：社会保障和就业支出64.82万元、卫生健康支出34.2万元、节能环保支出100万元、农林水支出205万元、资源勘探工业信息等支出2836.17万元、住房保障支出44.09万元、灾害防治及应急管理支出39.6万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为22335.87万元，比2023年预算减少85560.68万元，降低79.3%，主要原因是：2024年产业扶持类资金预算由新区投促局统一支出。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年一般公共预算支出总额22335.87万元，其中：基本支出730.36万元（含人员经费684.59万元、公用经费45.77万元）、项目支出21605.51万元（含本级资金项目支出2593.51万元、上级资金项目支出19012万元）。2024年部门支出预算总额比2023年预算减少85560.68万元，降低79.3%，主要原因是：2024年产业扶持类资金预算由新区投促局统一支出。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年一般公共预算基本支出总额730.36万元，包括人员经费684.59万元、公用经费45.77万元。按部门预算经济科目划分，基本支出包括：工资福利支出678.81万元、商品和服务支出45.77万元、对个人和家庭的补助5.78万元。按政府预算经济分类科目划分，基本支出包括：工资福利支出678.81万元、商品和服务支出45.77万元、对个人和家庭的补助5.78万元。（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

我单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

我单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2024年部门财政拨款安排“三公”经费3万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024年因公出国（境）费0万元，较2023年预算无变化。

2024年公务接待费3万元，比2023年预算减少9万元，下降75%，主要原因是：落实过紧日子要求，公务活动相对减少。

2024年公务用车运行维护费0万元，较2023年预算无变化。 2024年公务用车购置费0万元，较2023年预算无变化。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少3224.3万元，下降100%，主要原因是：落实“过紧日子”要求。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

部门绩效目标：统筹新区工业和信息化建设工作。

部门绩效分目标：承担推进新区新型工业化的职责，拟订新型工业化发展战略和政策措施，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业发展规划，紧紧围绕“两主两特”推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合;拟订工业化和信息化融合发展规划、计划和措施，并组织实施;推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通;拟订工业行业规划、计划和产业措施并组织实施，提出优化产业布局、结构的建议;贯彻实施地方性行业技术规范和标准;负责工业、工业化和信息化融合的对外交流与合作有关工作;监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议;负责工业应急管理、产业安全监督管理，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作:负责提出工业、工业化和信息化融合固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、提出申报中央、省财政性建设资金安排的建议，按照规定权限备案固定资产投资项目。承担新区工业和信息化专项资金管理和安排工作，拟订年度计划并组织实施;按规定承担工业产业基金管理有关工作;拟订高新技术产业中涉及生物医药、电子信息制造、装备制造、新能源汽车、新材料等的规划、政策措施并组织实施，组织开展重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项;指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合，促进科研成果产业化;承担企业技术中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作;指导行业质量管理和品牌建设工作;指导工业绿色发展;组织协调工业和信息化领域综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用:负责工业行业管理工作，推进工业领域生产性服务业的发展;配合做好工业领域军民融合重大项目建设等有关工作;指导工业领域行业协会工作;负责煤炭专业性能源的行业管理和安全生产监督管理工作;组织拟订工业园区发展规划及政策措施:负责工业园区规划布局;监测分析工业园区发展情况，指导推进工业园区产业定位和工业园区发展;协调解决工业园区发展中的重大问题并提出建议:协助做好新区工业经济、产业发展、集聚集约、开放水平，创新驱动等高质量发展测评工作；负责新区工业招商引资企业政策兑现有关工作，落实贵阳贵安园区共建合作工作;负责有关行政审批事项的审核工作等。

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14、15）

2024年本单位及下属1家二级单位涉及重点项目3个（其中上级专项资金项目2个、本级预算资金项目1个），预算资金17532万元，预算绩效目标情况如下：

1.贵安新区高端装备制造产业园标准厂房建设工程二期工程，金额11252万元。绩效目标是完成贵安新区高端装备制造产业园标准厂房建设工程二期工程建设项目厂房基础主体约70%，满足入住企业生产需要。    

2.贵安龙山工业园项目，金额5680万元。绩效目标是完成完成40.9万㎡厂房建设，计划开展综合管网、门窗安装、道路施工等配套工程，保障贵安新区弗迪年产10GWh动力电池生产线建设项目顺利投产达产。     

3.苏贵产业园区项目产业发展基本服务费、品牌输出与软件转移服务费，金额600万元。绩效目标是解决2021年-2023年产业发展基本服务费，解决2021年-2023年品牌输出与软件转移服务费，建立健全苏贵产业园体制机制，探索一条适宜苏贵产业园开发建设、运营管理模式。                                         

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为45.77万元，其中：办公费13.3万元、手续费0.2万元、水费2万元、邮电费7万元、维修（护）费2万元、租赁费3.5万元、公务接待费3万元、劳务费3.5万元、工会经费3万元、福利费5.27万元、其他商品和服务支出3万元 。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少86.49万元，下降65.4%，主要原因是：一是因机构调整，大数据局划转出我单位；二是落实过紧日子要求而压减的机关（机构）运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年12月31日，本部门固定资产金额603.92万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，均为一般执法执勤用车。单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产0万元。

（三） 预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的项目39个（本年预算项目30个，上年结转项目9个），涉及财政拨款预算21605.51万元（本年预算资金2593.51万元、上年结转资金19012万元），全年预算项目均已纳入2024年绩效管理范围。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中安排的重要项目有3个，一是贵安新区高端装备制造产业园标准产房建设工程二期工程，金额11252万元；二是贵安龙山工业园项目，金额5680万元；三是苏贵产业园区项目产业发展基本服务费、品牌输出与软件转移服务费，金额600万元。均用于资源勘探工业信息等支出，占项目总预算的81.15%。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表（附表）.xls