贵州贵安新区管理委员会工业和信息化局2023年部门预算公开信息

目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：工业和信息化局：承担推进新区新型工业化的职责，拟订新型工业化发展战略和政策措施，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业发展规划，紧紧围绕“两主两特”推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合；拟订工业化和信息化融合发展规划、计划和措施，并组织实施;推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通；拟订工业行业规划、计划和产业措施并组织实施，提出优化产业布局、结构的建议；贯彻实施地方性行业技术规范和标准；负责工业、工业化和信息化融合的对外交流与合作有关工作；监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；负责工业应急管理、产业安全监督管理，综合协调应急状态下重要工业品的供应保障工作；负责提出工业、工业化和信息化融合固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、提出申报中央、省财政性建设资金安排的建议，按照规定权限备案固定资产投资项目；承担新区工业和信息化专项资金管理和安排工作，拟订年度计划并组织实施；按规定承担工业产业基金管理有关工作；拟订高新技术产业中涉及生物医药、电子信息制造、装备制造、新能源汽车、新材料等的规划、政策措施并组织实施，组织开展重大技术攻关项目及有关国家科技重大专项；指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合，促进科研成果产业化;承担企业技术中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作；指导行业质量管理和品牌建设工作；指导工业绿色发展；组织协调工业和信息化领域综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责工业行业管理工作，推进工业领域生产性服务业的发展；配合做好工业领域军民融合重大项目建设等有关工作；指导工业领域行业协会工作；负责煤炭专业性能源的行业管理和安全生产监督管理工作；组织拟订工业园区发展规划及政策措施；负责工业园区规划布局；监测分析工业园区发展情况，指导推进工业园区产业定位和工业园区发展；协调解决工业园区发展中的重大问题并提出建议；协助做好新区工业经济、产业发展、集聚集约、开放水平、创新驱动等高质量发展测评工作；负责央企、大数据产业、科创城等招商引资有关工作，负责新区工业和大数据招商引资企业政策兑现有关工作，落实贵阳贵安园区共建合作工作；负责有关行 政审批事项的审核工作；结合部门职责，做好全面从严治党和安全生产监督管理、生态环境保护工作；完成上级交办的其他工作。

大数据发展管理局：负责拟订新区大数据、信息化行业技术规范和标准并组织实施有关工作；负责统筹数据资源建设、管理，负责政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作；负责统筹协调新区政务信息化、电子政务建设，推动政务信息系统整合、数据共享开放，促进大数据与政务服务融合应用；负责研究拟订新区大数据、信息化建设、信息基础设施发展规划、政策措施和评价体系并组织实施；开展大数据发展应用政策研究，提出推广应用、优化产业布局、产业结构的建议；负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用；负责数据中心规划建设与集约利用，统筹协调电子政务基础设施规划建设；负责新区大数据相关产业发展和行业管理，推进数字产业化、产业数字化发展，承担软件和信息服务业行业管理、统计工作，推动大数据、信息化等方面的新技术、新产品、新业态发展和应用，指导行业技术创新和技术进步，推进大数据创新平台建设，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合；负责提出大数据、信息化领域投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、中央和省支持建设资金安排建议，提出大数据、信息化投资项目审批、备案和核准的建议，指导大数据基金的建立和管理; 承担大数据、信息化领域对外交流合作，组织大数据、信息化领域相关企业参与重大交流合作活动，指导大数据、信息化领域行业协会、学会、联盟机构工作；负责有关行政审批事项的审核工作；结合部门职责，做好全面从严治党和安全生产监督管理、生态环境保护工作；完成上级交办的其他工作。

贵安新区工业发展服务中心：负责协助做好新区工业发展规划、政策实施工作；负责工业项目落地建设和新区工业园区建设发展服务工作；收集、整理、分析工业发展运行信息，协助做好统筹调度新区工业指标、园区运行工作；负责新区工业发展咨询服务；负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的综合协调服务等工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

贵安新区大数据发展服务中心：负责大数据产业的研究分析、统计调研、业务咨询和人才服务工作；负责为大数据产业重要项目、重大活动、重点工程提供技术支持和建设服务；负责大数据产业园区和人才基地相关建设、运维、改造和升级工作；协助做好大数据产业发展规划和年度计划的拟订和实施；负责为数据综合服务平台、新区电子政务提供技术支持服务；负责新区政府网站分析评估和技术指导以及部门电子政务外网建设等相关工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）部门（单位）机构设置：

工业和信息化局为党工委、管委会内设机构，下设科室5个：综合科、项目科、产业发展科（园区管理科）、政策法规科、对外交流合作科；

大数据发展管理局为党工委、管委会内设机构，下设科室1个：大数据管理科；

工业发展服务中心为贵安新区党工委、管委会所属正县级公益一类事业单位，由贵安新区工业和信息化局、大数据发展管理局直接管理。内设科室3个：工业政策科、工业发展科、行业管理服务科；

大数据发展服务中心为贵安新区党工委、管委会所属副县级公益一类事业单位，由贵安新区工业和信息化局、大数据发展管理局直接管理。内设科室2个：业务一科、业务二科。

（三）预算单位构成：

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局（委、办）本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：大数据发展管理局、工业发展服务中心、大数据发展服务中心。

（四）部门人员构成：工业和信息化局核定编制9名，核定科级领导职数6名；大数据发展管理局核定编制3名，核定科级领导职数1名；工业和信息化局＜大数据发展管理局＞现在岗人数11人；工业发展服务中心核定事业编制13名，其中，管理人员10名，专业技术人员3名，核定内设机构科级领导职数6名，现在岗人数11人；大数据发展服务中心核定事业编制8名，均为管理人员，核定内设机构科级领导职数3名。现在岗人员7人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）重点指标测算

1.规模以上工业总产值和增加值预测。2023年目标初步安排。2023年规模以上工业总产值完成200亿元、增长100%，增加值完成26亿元、增加值增速100%，规上工业企业新增15家，工业投资完成100亿元，软件和信息技术服务业收入完成400亿元，规上软服企业新增15家。

2.工业投资预测。2023年，工业投资涉及85个项目（总投资1885亿元），预计完成投资150.23亿元，同比增长25%以上。

3.标准厂房拟建计划。2023年，预计标准厂房新开工80万平方米、建成100万平方米。

（二）重点工作职责和政策依据

1.坚定不移发展绿色产业。围绕电子信息制造、先进装备制造、新能源汽车、新材料“两主两特”产业定位和贵安数字经济产业集群、贵安先进装备制造产业集群、贵安新材料产业集群“三大产业集群”，全力以赴抓项目引进。

2.加快科创城建设。围绕2023年科创城工作目标（开工432万平方米，建成228万平方米，引进大数据及关联企业400家，引进培育科技创新和公共服务平台30家，聚集大数据及相关人才2万人），加快谋划2023年重点目标、重点任务、重点项目、重点举措，年度化、项目化、清单化推进实施。

3.强化数据中心招商。加快全国一体化算力网络（贵州）枢纽节点建设，围绕金融、国家部委、大型央企、互联网头部企业四大板块，继续加大数据中心项目招引力度，争取国家“东数西算”示范项目，争取数据资产“入表”试点，做长做强服务器产业链，探索建立数据中心产销对接机制，实现数据中心从成本中心向效益中心转变。

4.狠抓节能、储能项目建设。抢抓新国发〔2022〕2号文关于“开展源网荷储一体化、能源数字化试点，研究建设能源数据中心”的机遇，在马场建设智慧零碳项目，形成源网荷储一体化综合解决方案并强化推广应用，逐步实现新区产业园区全覆盖，引领贵州加快实现“碳达峰、碳中和”目标。

5.积极争取上级资金支持。围绕两主两特及软服产业，做好项目谋划和包装，抢抓“东数西算”机遇争取项目资金，积极争取中央和省级各类政策支持。

6.抓重点项目要素保障。加大土地供应保障，抓住国土空间编制调整机遇，力争将直管区工业用地占建设用地比例提升至20%以上。强化与住建、乡镇联动，以服务工业和大数据项目落地投产为导向，建立土地高效供给保障工作机制，简化工业土地供应流程，缩短供应时限，实现工业项目用地规范化、标准化、流程化建设。强化标准厂房建设，坚持加快标准厂房建设，破解碎片化的土地不利于大工业规模化发展的瓶颈问题。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

我单位2023年预算包括工业和信息化局、大数据发展管理局、贵安新区工业发展服务中心及贵安新区大数据发展服务中心。

2023年部门收入预算总额107896.55万元，其中：本年收入107150.41万元，上年结转结余746.14万元。本年收入中：财政拨款收入107896.55万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额107896.55 万元，其中：本年支出107150.41万元，年终结转结余746.14万元。本年支出中：社会保障和就业支出83.46万元、卫生健康支出58.7万元、节能环保支出430万元、农林水支出200万元、资源勘探工业信息等支出106244.67万元、住房保障支出93.99万元、灾害防治及应急管理支出39.6万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加19741.44万元，增长22.4%，主要原因是：财政拨入2023年产业扶持资金预算指标增加。

2023年部门支出预算总额比2022年预算增加19741.44万元，增长22.4%，主要原因是：财政拨入2023年产业扶持资金预算指标增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额107896.55万元，其中：本年收入107150.41万元，上年结转结余746.14万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入107150.41万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门支出预算总额107896.55万元，其中：本年支出107150.41万元，年终结转结余746.14万元。本年支出中：社会保障和就业支出83.46万元、卫生健康支出58.7万元、节能环保支出430万元、农林水支出200万元、资源勘探工业信息等支出106244.67万元、住房保障支出93.99万元、灾害防治及应急管理支出39.6万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为107896.55 万元，比2022年预算增加19741.44万元，增长22.4%，主要原因是：财政拨入2023年产业扶持资金预算指标增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年一般公共预算支出总额107896.55万元，其中：基本支出1155.81万元（含人员经费1023.54万元、公用经费132.26万元）、项目支出106740.75万元（含本级资金项目支出105994.61万元、上级资金项目支出746.16万元）。2023年部门支出预算总额比2022年预算增加19741.44万元，增长22.4%，主要原因是：财政拨入2023年产业扶持资金预算指标增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2023年一般公共预算基本支出总额1155.81万元，包括人员经费1023.54万元、公用经费132.26万元。按部门预算经济科目划分，基本支出包括：工资福利支出1018.66万元、商品和服务支出137.14万元。按政府预算经济分类科目划分，基本支出包括：工资福利支出1018.66万元、商品和服务支出137.14万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

我单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

我单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费12万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费12万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，较2022年预算无变化。

2023年公务接待费12万元，比2022年预算减少24.5万元，下降67.1%，主要原因是：落实过紧日子要求，公务活动相对减少。

2023年公务用车运行维护费0万元，较2022年预算无变化。 2023年公务用车购置费0万元，较2022年预算无变化。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为3224.3万元，其中：货物类政府采购362.7万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购2861.6万元。比2022年预算增加744.37万元，上涨35.2%，主要原因是：政务信息化项目经费预算增加导致。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表12）

部门绩效目标：统筹新区工业和信息化建设工作；统筹新区大数据、信息化行业建设工作。

部门绩效分目标：1.负责做好新区工业发展规划、政策实施工作；2.负责工业项目落地建设和新区工业园区建设发展服务工作；3.收集、整理、分析工业发展运行信息，协助做好统筹调度新区工业指标、园区运行工作；4.负责新区工业发展咨询服务；5.负责中小企业、非公有制经济和城镇集体经济的综合协调服务等工作；6.负责本单位网上名称管理工作；7.负责大数据产业的研究分析、统计调研、业务咨询和人才服务工作；8.负责为大数据产业重要项目、重大活动、重点工程提供技术支持和建设服务；9.负责大数据产业园区和人才基地相关建设、运维、改造和升级工作；10.协助做好大数据产业发展规划和年度计划的拟订和实施；11.负责为数据综合服务平台、新区电子政务提供技术支持服务；12.负责新区政府网站分析评估和技术指导以及部门电子政务外网建设等相关工作等。

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

2023年本单位及下属2家二级单位涉及重点项目2个，预算资金102028.52万元，预算绩效目标情况如下：

1.产业扶持类资金100000万元，绩效目标是完成对新区招商企业的政策扶持工作。

2.政务信息化项目经费2028.52万元，绩效目标是完成2023年新区政务信息化项目工作。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算为132.26万元，其中：伙食补助费70万元、办公费12.89万元、印刷费1.5万元、手续费0.5万元、水费2.5万元、邮电费12万元、差旅费7.2万元、维修（护）费2万元、租赁费3万元、会议费2万元、劳务费5万元、工会经费3万元、福利费6.67万元、其他商品和服务支出4万元 。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少4.55万元，下降3.3%，主要原因是：落实过紧日子要求而压减的机关（机构）运行经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022年12月31日，本部门固定资产金额603.87万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，均为一般执法执勤用车。单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产362.7万元，主要用于信息化应用系统新建费用、云桌面需额外购置正版操作系统、流式软件、版式软件。

（三） 预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的项目21个（本年预算项目17个，上年结转项目4个），涉及财政拨款预算106740.75万元（本年预算资金105994.61万元、上年结转资金746.14万元）。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是产业扶持类资金，金额100000万元，主要用于对新区招商企业的政策扶持工作。二是政务信息化项目经费金额2028.52万元，主要用于2023年新区政务信息化项目工作。均用于资源勘探工业信息等支出，占全年总预算的94.56%。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附表.xls